第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1.主要职能

（一）负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;承担全区安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章制度草案。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）按照国家相关政策和党委政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;协助市应急管理局做好中央、省、市在巴州区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

(十三）协助做好非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营（批发）单位安全生产准入管理工作，承担烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理职责。

(十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八）承担职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(十九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

巴中市巴州区应急管理局属于行政单位，下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，为巴中市巴州区应急管理综合行政执法大队；其他事业单位2个，分别为巴中市巴州区安全生产应急指挥保障中心、巴中市巴州区减灾中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3059.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少416万元，下降11.97%。主要是因为项目收入与支出减少。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、   收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3059.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3059.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3059.07万元，其中：基本支出926.19万元，占30.27%；项目支出2132.89万元，占69.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3059.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少416万元，下降11.97%。主要是因为项目收入与支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3059.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少416万元，下降11.97%。主要变动原因是项目收入与支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3059.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出76.93万元，占2.51%；卫生健康支出37.92万元，占1.24%；住房保障支出45.48万元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出2898.75万元，占94.75%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

                    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3059.07，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为76.93万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.72万元，完成预算100%，。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.48万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算共计为765.86万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务:支出决算共计为10万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）:支出决算共计为18万元，完成预算100%

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）:支出决算共计为49万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急管理支出（项）:支出决算共计为36.05万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）:支出决算共计为13.14万元，完成预算100%

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为1990.7万元，完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出926.19万元，其中：

人员经费761.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费164.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，较上年度持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占55.55%；公务接待费支出决算1.2万元，占44.44%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于执法（工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.3万元，下降20%。主要原因是上级接待减少。

国内公务接待支出1.2万元，主要用于上级检查的用餐费。国内公务接待15批次，164人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：上级监督检查接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，巴中市巴州区应急管理局机关运行经费支出164.44万元，比2022年度增加10.93万元，增长7.12%主要原因是2023年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，巴中市巴州区应急管理局政府采购支出总额0万元。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴中市巴州区应急管理局共有车辆5辆，其中：应急保障用车5辆，主要是用于执法办公。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

我单位存在防灾减灾、应急处理应、急管理综合行政执法人员培训、地震与风险评估、安全生产宣传月、巴州区安全生产工作专班启动经费等13个项目。开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。在预算执行过程中，对各项工作开展绩效监控。

巴州区应急管理局按照要求对2023年度整体支出开展绩效自评，在区委、政府和上级主管部门领导下，在财政部门支持下，取得了一定成绩，为巴州区重点工作做出了应有的贡献。

存在的问题：预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

存在的原因：预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性较强，且每年存在变动。

改进措施：加强对单位项目负责人员及财务人员绩效培训，提升业务水平。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位职工养老保险缴费等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政单位医疗费用支出。

11.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）指：国家综合性消防救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指：安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

13.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）指： 安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

14.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）指：用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

15.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项） 指：事业单位的基本支出。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）指：行政单位的基本支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为本单位职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

巴中市巴州区应急管理局

2023年度整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。巴中市巴州区应急管理局属于行政单位，下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，为巴中市巴州区应急管理综合行政执法大队；其他事业单位2个，分别为巴中市巴州区安全生产应急指挥保障中心、巴中市巴州区减灾中心。

（二）机构职能。

负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按权限承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营（批发）单位安全生产准入管理工作，承担烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理职责。依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作。开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。以及完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截止2023年底，巴州区应急管理局共有人员53人，其中：行政编制12人，参照公务员法管理事业人员24人，事业编制11人，机关工勤2人，编外辅助性岗位4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年本年决算收入合计3059.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3059.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2023年财政决算支出3059.07万元，其中：基本支出926.19万元，项目支出2132.89万元，基本支出占全年预算支出的30.28%，项目支出占全年预算支出69.72%。经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

2023年部门支出决算总额为3059.07万元，其中：基本支出926.19万元（人员经费761.75万元，占基本支出85.48%，公用经费164.44万元，占基本支出14.52%），项目支出2132.89万元。

项目支出2132.89万元，其中防灾减灾应急处理突发问题经费11.6万，应急管理综合执法人员培训5万元，巴州区地震灾害与风险评估18万元，安全生产宣传月15万元，解决巴州区安全生产工作专班启动费18万元，安全生产举报奖励1万元，安全生产执法能力提升39.44万元,职业年金做实13.14万元，解决巴州区重点消防器材采购16万元，自然灾害救灾资金1990.7万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为切实提高我局财务管理水平，全面推进财务规范化建设，制定了巴中市巴州区应急管理局财务管理制度、巴中市巴州区应急管理局内控制度。依据财政部、省、市、区相关文件精神，制定并完善《巴州区应急管理局内控管理制度》《公务用车管理制度》《干部职工考核管理办法》等相关制度内容。

（二）绩效目标管理情况

2023年财政部门通用项目和专项项目均按要求实行绩效目标管理，按照综合预算的原则，巴州区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。一是巴州区应急管理局部门绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与预算项目的实施内容相匹配，情况良好。二是强化监督，局机关纪委对预算编制、绩效目标实施全方位管控，确保预算执行、绩效目标的可行性、合理性。

（三）综合管理情况

2023年我单位资产配置严格执行政府采购制度，严格按照《采购法》实行政府采购，严格按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产管理制度，预算资金按规定管理使用。同时，按财政要求，及时在规定时间内在相关网站公开预决算信息，依法接受审计和财政监督，较好地完成了当年任务目标。

（四）综合绩效情况

2023年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出严格压缩控制。预算执行方面，严格执行单位管理制度，研究制定区应急管理局目标绩效考核办法，把目标任务逐条逐项分解，逐级逐层下达，根据“总量控制、计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，以应急救灾资金项目为中心开展工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。

预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，部门自评质量良好，整体绩效目标清晰、预算编制依据充分，预算细化程度高，项目管理措施齐全，长效管理措施规划完善。项目执行严格遵守各项财经纪律，项目资金使用也是严守审计法律法规和相关规章制度，达到了“用钱必有效”的效益。

（二）存在问题

一是预算执行进度缓慢。虽然全年预算执行率达到100%，但年中支付缓慢，集中在下半年集中支付，且部分项目资金支付不能及时到位；二是财务人员及相关项目负责人的业务能力有待提升，需加强对预算绩效管理工作的认识，提高业务能力。

（三）相关建议

1.合理支付预算资金，根据年初预算加强对项目开展进度追踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2.建议组织财务人员及相关项目负责人对预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”进行专题培训，加强对预算绩效管理工作的认识，严格财务审核审批程序。

备注：按照绩效自评工作安排，单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。

 

 

附件2

巴中市巴州区应急管理局

专项预算项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区应急管理局负责组织排查冬春需救助对象，制定救助方案，向上级申请资金，组织发放救助资金。

2.项目立项、资金申报的依据：《受灾人员冬春生活救助工作规程》

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金管理依据《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》执行，冬春生活救助的对象必须是受灾困难人员,救助对象共分三类：一类对象为因灾唯一住房倒塌、粮食作物绝收或严重减收、因灾家庭主要劳动力死亡或重大伤病，造成冬春基本生活特别困难的家庭；二类对象为因灾唯一住房损坏、农作物减收、因灾家庭成员出现较大伤病，造成冬春基本生活有一定困难的家庭；三类对象为因灾其他情况造成冬春基本生活有一定困难的家庭。

4.资金分配的原则及考虑因素。一是坚持公平、公正、公开的原则。二是坚持受灾人员自救和政府救助相结合的原则。三是坚持救灾款物专款专用、重点使用的原则。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。对因灾造成冬春期间在衣被、取暖、口粮等方面存在困难的群众进行救助。

2.项目应实现的具体绩效目标。2024年2月30日前，对符合条件的受灾困难群众进行全部救助，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有房住，满意度达到95%。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评是根据《巴中市巴州区财政局关于报送预算绩效管理工作考核自查报告的提示函》《巴中市巴州区目标绩效管理和督促检查工作领导小组关于印发<2021年度巴州区综合目标绩效考核实施细则>的通知》（巴区目督领〔2021〕3号）文件精神，组织专人对2023年度项目绩效管理工作按照组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系和其他考评事项分别评分开展自查自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年9月，区应急管理局与区财政局联合向市应急管理局、市财政局递交资金申报请示。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。中央财政资金1990.7万元。

2.资金到位。2023年12月31日，到位资金1990.7万元，到位率100%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 巴州区应急管理局2023年决算公开报表.pdf
巴州区应急管理局2023年决算公开报表.xls