巴中市巴州生态环境局2023年部门预算编制说明

第一部分  巴中市巴州生态环境局概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市巴州生态环境局职能简介。

1.负责建立健全生态环境基本制度。

2.负责区域生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责监督区域减排目标的落实。

4.负责提出区域生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责区域环境污染防治监督管理。

6.指导协调和监督区域生态保护修复工作。

7.负责区域核与辐射安全监督管理。

8.负责区域生态环境准入的监督管理。

9.负责区域生态环境监测、统计和信息发布工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。

12.负责区域生态环境监督执法。

13.组织指导和协调区域生态环境宣传教育工作。

14.开展区域生态环境科技工作。

15.开展生态环境对外合作交流。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康等工作。

17.完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）巴中市巴州生态环境局2023年重点工作。

1.持续健全现代环境治理体系。

2.整合形成多方共建大环保合力。

3.健全生态环境监测体系。

4.深化推进生态环境保护全民行动

5.持续提升生态环境监管服务效能

6.扎实抓好重大项目储备实施

7.大力发展绿色生态产业

8.坚决打赢蓝天保卫战。

9.深入打好碧水保卫战。

10.扎实推进净土保卫战。

11.加强农村环境综合治理提升。

12.加大生态环境执法力度。

13.持续加强生态保护修复。

14.着力解决生态环境突出问题。

15.持续推进碳达峰碳中和行动。

16.推动重点领域绿色低碳发展。

17.推动重点领域绿色低碳发展。

18.巩固提升生态示范创建成果。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州生态环境局2023年财政预算财政供给人员16人，供给车辆1辆。

巴中市巴州生态环境局2023年下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	巴中市巴州环境应急与信访处置中心

第二部分  巴中市巴州生态环境局2023年

部门预算情况说明

 

巴中市巴州生态环境局2023年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市巴州生态环境局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、年初结转和结余等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房和保障支出等。巴中市巴州生态环境局2023年收支总预算240.48万元，比2022年收支预算总数减少30.97万元，主要原因是：供给人员的减少。（详见表1）

（一）收入预算情况

收入预算总额240.48万元，比2022年减少30.97万元，其中：

一般公共预算拨款收入240.48万元，占总收入100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

事业收入0万元，占总收入0%；

其他收入0万元，占总收入0%；

上年结转0万元，占总收入0%。

（详见表1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额240.48万元，比2022年减少30.97万元，其中：

基本支出192.67万元，占总支出80.12%；

项目支出47.81万元，占总支出19.88%。

（详见表1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算240.48万元，比2022年财政拨款收支总预算减少30.97万元，主要原因是：供给人员的减少。

收入包括：

一般公共预算拨款收入240.48万元；

支出包括：

节能环保支出196.53万元；

社会保障与就业支出17.02万元；

医疗卫生与计划生育支出14.16万元；

住房保障支出12.77万元。

（详见表2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款240.48万元，比2022年预算减少30.97万元，主要原因是：供给人员的减少。

（详见表3）

　　（二）一般公共预算支出结构情况

节能环保支出196.53万元，占81.72%；

医疗卫生与计划生育支出14.16万元，占5.89%；

社会保障和就业支出17.02万元，占7.09% ；

住房保障支出12.77万元，占5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为164.53万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境执法监察（项）2023年预算数为32万元，主要用于：生态环境保护监管执法经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为17.02万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为2.20万元，主要用于：退休人员医疗费补助。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为8.17万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.07万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.73万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为12.77万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）150.86万元，其中：

1.人员支出148.62万元，其中：基本工资60.80万元，绩效工资8.42万元，津贴补贴33.02万元，机关事业单位养老保险17.02万元，职工基本医疗保险缴费8.09万元，奖金4.12万元，住房公积金12.77万元等。

（详见表3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出2.25万元，其中：医疗费补助2.2万元，抚恤费0万元，生活补助0.05万元。

（详见表3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出89.62万元，一是运转类项目支出57.62万元，其中：日常公用支出41.81万元，主要是办公费17.30万元，差旅费16.70万元，邮电费1万元，工会经费2.13万元，公务用车维护费3.9万元等；其他运转类支出15.81万元，主要用于：党建经费支出、职工体检费支出、食堂运行经费支出、离退休干部活动经费支出。二是特定目标类项目支出32万元，主要用于：生态环境保护监管执法经费支出。

（详见表3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额4.8万元，与2022年预算持平：

（一）因公出国（境）经费0万元。与2022年预算持平。

（二）公务接待费0.9万元，主要用于：公务接待。与2022年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.9万元，主要用于公务用车运行维护。与2022年预算持平。

（详见表3-3）

六、政府性基金预算支出情况

巴中市巴州生态环境局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见表4）

七、国有资本经营预算支出情况

巴中市巴州生态环境局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见表5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2023年，巴中市巴州生态环境局以及巴中市巴州环境应急与信访处置中心运行经费财政拨款预算为89.62万元，较2022年预算减少7.6万元，主要原因是：供给人员的减少。

巴中市巴州环境应急与信访处置中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

巴中市巴州生态环境局2023年没有政府采购安排的支出。（详见表6）

巴中市巴州生态环境局2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（详见表7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，巴中市巴州生态环境局固定资产原值137.38万元，累计折旧121.27万元，净值16.11万元。

截至2022年底，巴中市巴州生态环境局及所属事业单位现有公务用车5辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车3辆。

截至2022年底，巴中市巴州生态环境局及所属事业单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年巴中市巴州生态环境局未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市巴州生态环境局2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金32万元；本年度无重点项目。整体支出绩效目标，由主管部门汇总公开。

（详见表8和表9）

第三部分  名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2023年部门预算公开表.xls