巴中市巴州生态环境局2024年部门预算

目录

 

第一部分  巴中市巴州生态环境局概况

第二部分  巴中市巴州生态环境局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市巴州生态环境局2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分  巴中市巴州生态环境局概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市巴州生态环境局职能简介。

1.负责建立健全生态环境基本制度。

2.负责区域生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责监督区域减排目标的落实。

4.负责提出专项资金分配建议方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责区域环境污染防治监督管理。

6.指导协调和监督区域生态保护修复工作。

7.负责区域核与辐射安全监督管理。

8.负责区域生态环境准入的监督管理。

9.负责区域生态环境监测、统计和信息发布工作。

10.负责协调生态环境保护督察相关工作。

11.负责区域生态环境监督执法。

12.组织指导和协调区域生态环境宣传教育工作。

13.开展区域生态环境科技工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康等工作。

15.完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）巴中市巴州生态环境局2024年重点工作。

1.全力以赴打好污染防治攻坚战。一是全力打好蓝天保卫战。坚持每日预警研判，常态开展督导帮扶，全力打好夏季臭氧污染防治、秋冬重污染天气消除、柴油货车污染治理三大攻坚战。推动大气污染防治能力建设项目落地实施，开展“气化巴州”行动。二是全力打好碧水保卫战。加快推进畜禽粪污资源化利用，确保国、省控断面水质达标率稳定保持100%。持续开展巴河巴城段污水直排口整治，实现沿河污水直排口清零。加强统筹调度，推动檬子河黑臭水体治理效果达到长治久清。实施8个村农村生活污水治理“千村示范”工程，督促乡镇（街道）加强运维监管，确保设施正常运行、污染物达标排放。三是全力打好净土保卫战。持续开展农产品超标农用地周边涉镉等重金属行业企业排查整治，组织开展危险废物专项整治行动，确保全区土壤环境质量安全可控。

2.加快推进生态环保项目建设。积极衔接省、市生态环境部门，大力争取国省专项资金、激励资金。持续加强项目包装储备，在区域大气污染防治协作、农村生活污水治理、重点流域生态保护修复等方面，编制、申报、实施一批大项目、好项目。

3.强化巩固环保问题整改成效。常态化开展问题整改“回头看”，实行一月一调度，一月一通报，防止问题反弹，做好迎接中央、省生态环境保护督察准备。

4.持续筑牢生态环境安全屏障。全面落实生态环境分区管控要求，坚决遏制“两高一低”项目上马。加强生态环境领域行政执法与刑事司法衔接，严厉打击环境违法行为。

5.用心服务保障经济发展大局。强化重点优质项目服务保障，提前介入、主动指导、跟踪服务，助推重点项目“加速落地”、招引企业“轻装上阵”。聚焦人民群众急难愁盼问题，开展“环保诉求大起底”，不断提升群众生态环境满意度和获得感。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州生态环境局2024年财政预算财政供给人员17人，供给车辆4辆。

巴中市巴州生态环境局2024年下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

 

第二部分  巴中市巴州生态环境局2024年

部门预算情况说明

 

巴中市巴州生态环境局2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市巴州生态环境局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房和保障支出等。巴中市巴州生态环境局2024年收支总预算599.22万元，比2023年收支预算总数增加118.26万元，主要原因是：供给人员增加。

（详见表1）

（一）收入预算情况

收入预算总额299.61万元，比2023年预算数增加59.13万元，其中：

一般公共预算拨款收入299.61万元，占总收入100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

事业收入0万元，占总收入0%；

其他收入0万元，占总收入0%；

（详见表1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额299.61万元，比2023年增加59.13万元，其中：

基本支出250.93万元，占总支出83.75%；

项目支出48.68万元，占总支出16.25%。

（详见表1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算299.61万元，比2023年财政拨款收支总预算增加59.13万元，主要原因是：供给人员增加。收入包括：

一般公共预算拨款收入299.61万元；

支出包括：

社会保障和就业支出18.09万元；

卫生健康支出16.34万元；

节能环保支出251.59万元；

住房保障支出13.58万元。

（详见表2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款299.61万元，比2023年预算数增加59.13万元，主要原因是供给人员增加。

（详见表3）

　　（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出18.09万元，占6.05%；

卫生健康支出16.34万元，占5.45%；

节能环保支出251.59万元，占83.97%；

住房保障支出13.58万元，占4.53%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为219.59万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境执法监察（项）2024年预算数为32万元，主要用于：生态环境保护监管执法经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为18.09万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为3.42万元，主要用于：退休人员医疗费补助。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为9.31万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.69万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.93万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为13.58万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）187.62万元，其中：

1.人员支出184.15万元，其中：基本工资64.41万元，绩效工资6.86万元，津贴补贴37.23万元，机关事业单位养老保险18.09万元，职工基本医疗保险缴费8.59万元，奖金4.58万元，住房公积金13.58万元等。

（详见表3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出3.47万元，其中：医疗费补助3.41万元，抚恤费0万元，生活补助0.06万元。

（详见表3至3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）63.31万元，主要包括：办公费5.1万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费2.7万元、差旅费18.70、公务接待费0.9万元等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出48.68万元，一是其他运转类支出16.68万元，主要用于：党建经费支出、职工体检费支出、食堂运行经费支出、离退休干部活动经费支出。二是特定目标类项目支出32万元，主要用于：生态环境保护监管执法经费支出。

（详见表3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额16.5万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。较2023年预算数持平。

（二）公务接待费0.9万元，主要用于：公务接待。与2023年预算数持平。

（三）公务用车购置费0万元。与2023年预算数持平。公务用车运行维护费15.6万元，主要用于公务用车运行维护费。较2023年预算数增长300%或，主要原因是：公务车数量增加3辆。

（详见表3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见表4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见表5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2024年，巴中市巴州生态环境局以及巴中市巴州环境应急与信访处置中心运行经费财政拨款预算为111.99万元，较2023年预算数增长22.37万元，主要原因是：供给人员增加。

巴中市巴州环境应急与信访处置中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年安排政府采购预算支出0.7万元，其中：采购便携式计算机0.7万元。

2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，巴中市巴州生态环境局固定资产原值118.37万元，累计折旧106.09万元，净值12.29万元。

截至2023年底，巴中市巴州生态环境局现有公务用车4辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类3辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。

截至2023年底，巴中市巴州生态环境局单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市巴州生态环境局2024年部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目2个，预算项目资金33.70万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。

2024年预算编制了整体支出绩效目标，由主管部门汇总公开。本年度无重点项目。

（详见表6和表7）

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巴中市巴州生态环境局2024年部门预算公开表.xlsx