2023年度巴中市自然资源和规划局巴州分局部门决算
巴中市自然资源和规划局巴州分局
部门决算
目录
公开时间：2023年9月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。制定有关政策措施并监督检查执行情况。
2.负责建立全区国土空间规划体系并监督实施。实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。建立健全国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。指导国土空间规划管理工作，按权限编制并监督实施国土空间规划管理制度、地方标准和规定。拟订辖区小城镇中长期发展规划和年度计划。
3.负责全区自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。按照相关规定实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。拟定自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、土地权属争议、成果应用的制度、标准、规范。
4.负责全区自然资源开发利用和自然资源资产有偿使用工作。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估，建立自然资源价格体系，开展自然资源开发利用评价考核。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算并组织考核。按照规定权限，制定并实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和相关储备政策，依法收缴相关资产收益。负责自然资源市场监管。拟订辖区内地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。按照权限，管理矿产资源储量和矿业权，监督指导矿产资源合理利用和保护。
5.负责组织实施最严格的耕地保护制度和国土空间生态修复。牵头拟订并组织实施全区耕地保护政策，组织实施耕地保护数量、质量、生态等责任目标考核和监督执行永久基本农田特殊保护，监督执行占用耕地补偿制度。负责辖区内自然资源的征收、征用工作，承办建设用地资料的审查和报批工作。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等有关生态修复重大工程。按照权限，牵头建立和实施全区生态保护补偿制度。
6.负责城市建设项目规划管理工作。按照管理权限，组织开展建设项目选址工作。负责权限内建设工程项目的用地红线，规划方案审查、报批、放验线和规划核实等工作，按权限依法办理用地及建设工程相关行政许可。
7.负责地质灾害防治工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防治标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害综合治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
8.负责测绘地理信息管理工作。按照权限，拟订基础测绘规划和年度计划并组织实施；负责基础地理信息数据和测量标志的保护和管理；依法管理测绘地理信息成果运用，监督地图及地图产品。
9.制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。制定本系统标准化工作并监督实施。组织实施重大科技项目及创新能力建设，推进自然资源管理信息化，提升信息资料发布的公共服务水平。组织开展自然资源系统对外交流合作。
10.配合国家、省、市关于自然资源领域重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按权限审查职责范围内的自然资源违法案件。
11.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、政务服务和公共服务便民化等工作。
12.配合市政府驻区城乡规划督察员的督查工作。
13.完成上级交办的其他任务。
14.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
15.在防救方面的职责分工。自然资源和规划巴州分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
二、机构设置
巴中市自然资源和规划局巴州分局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入巴中市自然资源和规划局巴州分局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 巴中市自然资源和规划局巴州分局
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入4832.86万元、支出为5939.05万元。与2022年度相比，收入增加2096.17万元、增长76.6%；支出增加724.68万元，增长13.9%。主要变动原因是疫情影响导致2022年收入未完成，决算填报口径发生变化，按照“以支定收”的要求，2022年结转的中央、省级地灾防治补助资金717.11万元纳入了2023年收入；2023年争取了土地整理项目存量资金再安排1064.09万元；2022年非税收入未完成导致2023年项目收入比2022年多314.97万元。
 |
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
 |
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
 |
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4832.86、财政拨款支出为5939.05万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2096.17万元、增长76.6%；财政拨款支出增加724.68万元，增长13.9%。主要变动原因是疫情影响导致2022年收入未完成，决算填报口径发生变化，按照“以支定收”的要求，2022年结转的中央、省级地灾防治补助资金717.11万元纳入了2023年收入；2023年争取了土地整理项目存量资金再安排1064.09万元；2022年非税收入未完成导致2023年项目收入比2022年多314.97万元。
 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出5241.56万元，占本年支出合计的88.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1258.43万元，增长31.6%。主要变动原因是2023年争取了土地整理项目存量资金再安排1064.09万元及2022年受疫情影响非税收入未完成，一般公共预算财政拨款支出较2023年少。
 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出5241.56万元，主要用于以下方面:社会保障就业支出190.42万元，占4%；卫生健康支出88.69万元，占2%；自然资源海洋气象等支出4272.85万元，占81%；住房保障支出153.99万元，占3%；粮油物资储备支出1.48万元，占0%；卫灾害防治及应急管理支出534.13万元，占10%。
 |
2023年度一般公共预算支出决算数为5241.56，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为180.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为32.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为42.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为6.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1123.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为114.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）: 支出决算为207.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 支出决算为1184.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）: 支出决算为92.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）: 支出决算为608.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）: 支出决算为47.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为795.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 支出决算为98.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为153.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）: 支出决算为11.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为522.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2353.85万元，其中：
人员经费2041.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费312.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.3万元，完成预算100%，较上年度减少1.06万元，下降10.4%。决算数等于预算数。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.8万元，占69%；公务接待费支出决算3.5万元，占31%。具体情况如下：
 |
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国需要，未安排相关预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平，主要原因是2022年.2023年在编车辆均为2台，公务车运行维护费共计7.8万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、商务车1。
公务用车运行维护费支出7.8万元。主要用于地灾治理、土地整理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.06万元，下降23.2%。主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减日常公务接待开支。
国内公务接待支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.06万元，增长/下降23.2%。主要原因是落实“中央八项规定”和“过紧日子”要求，缩减公务接待费用。其中：
国内公务接待支出3.5万元，主要用于卫片执法和督查整改、国土空间规划督查、耕地保护、地灾防治工作等执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待13批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元
2023年度政府性基金预算财政拨款支出697.49万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，巴中市自然资源和规划局巴州分局机关运行经费支出312.4万元，比2022年度减少12.58万元，下降3.9%。主要原因是落实财政“过紧日子”要求，缩减日常开支。
巴中市自然资源和规划局巴州分局2023年8个项目均面向中小企业采购共计737.98万元，其中面向小微企业采购0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出493.45万元、政府采购服务支出244.53万元。
截至2023年12月31日，巴中市自然资源和规划局巴州分局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于土地整理项目等保障用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村房地一体化登记经费项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算进行绩效自评，形成了2023年度巴中市自然资源和规划局巴州分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，巴州区2023年度地质灾害防治项目专项预算项目绩效自评报告，其中，巴中市自然资源和规划局巴州分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：从部门概况，机构设置，绩效目标完成，绩效管理等方面进行了全面自评；地质灾害防治项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述从项目申报，资金管理，计划执行等方面进行全面自评。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位到基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：指其他用于矿山安全监督管理方面的支出。
28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害方面的支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
（一）机构组成。巴中市自然资源和规划局巴州分局现有15个股室。即办公室、法规信访股（自然资源督察股、内部审计股）、自然资源调查和登记股（地理信息管理股）、自然资源利用股（行政审批股）、国土空间规划股（工程规划管理股）、用途管制股（用地规划股）、耕地保护股、地质环境股、财务股、人事教育股。另设立：机关党委。
直属事业单位：自然资源综合行政执法支队巴州区大队、土地整理事务中心、国土信息中心、地质环境监测站、不动产登记巴州分中心、城区自然资源所、化成自然资源所、清江自然资源所、曾口自然资源所、鼎山自然资源所。
（二）机构职能。
1.按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。制定有关政策措施并监督检查执行情况。
2.负责建立全区国土空间规划体系并监督实施。实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。建立健全国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。指导国土空间规划管理工作，按权限编制并监督实施国土空间规划管理制度、地方标准和规定。拟订辖区小城镇中长期发展规划和年度计划。
3.负责全区自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。按照相关规定实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。拟定自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、土地权属争议、成果应用的制度、标准、规范。
4.负责全区自然资源开发利用和自然资源资产有偿使用工作。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估，建立自然资源价格体系，开展自然资源开发利用评价考核。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算并组织考核。按照规定权限，制定并实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和相关储备政策，依法收缴相关资产收益。负责自然资源市场监管。拟订辖区内地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。按照权限，管理矿产资源储量和矿业权，监督指导矿产资源合理利用和保护。
5.负责组织实施最严格的耕地保护制度和国土空间生态修复。牵头拟订并组织实施全区耕地保护政策，组织实施耕地保护数量、质量、生态等责任目标考核和监督执行永久基本农田特殊保护，监督执行占用耕地补偿制度。负责辖区内自然资源的征收、征用工作，承办建设用地资料的审查和报批工作。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等有关生态修复重大工程。按照权限，牵头建立和实施全区生态保护补偿制度。
6.负责城市建设项目规划管理工作。按照管理权限，组织开展建设项目选址工作。负责权限内建设工程项目的用地红线，规划方案审查、报批、放验线和规划核实等工作，按权限依法办理用地及建设工程相关行政许可。
7.负责地质灾害防治工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防治标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害综合治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
8.负责测绘地理信息管理工作。按照权限，拟订基础测绘规划和年度计划并组织实施；负责基础地理信息数据和测量标志的保护和管理；依法管理测绘地理信息成果运用，监督地图及地图产品。
9.制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。制定本系统标准化工作并监督实施。组织实施重大科技项目及创新能力建设，推进自然资源管理信息化，提升信息资料发布的公共服务水平。组织开展自然资源系统对外交流合作。
10.配合国家、省、市关于自然资源领域重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按权限审查职责范围内的自然资源违法案件。
11.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、政务服务和公共服务便民化等工作。
12.配合市政府驻区城乡规划督察员的督查工作。
13.完成上级交办的其他任务。
14.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
15.在防救方面的职责分工。自然资源和规划巴州分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（三）人员概况。巴中市自然资源和规划局巴州分局核定人员编制数131人，在职职工总数115人，其中：公务员（参公）45人，事业、工勤等人员70人，职工人数较上年增加0人。离退休人员42人。
（一）收入情况。巴中市自然资源和规划局巴州分局2023年年初预算收入5216.87万元、决算报表收入为4832.86万元。
（二）支出情况。巴中市自然资源和规划局巴州分局2023年年初预算支出5216.87万元、决算报表支出为5939.05万元。
（三）结余分配和结转结余情况。巴中市自然资源和规划局巴州分局2023年年初结转结余数为1255.78万元，决算报表结转结余数为149.6万元。
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。一是抓好耕地保护责任落实。根据2022年度变更调查成果数据反映，我区耕地实际保有量62.72万亩，永久基本农田55.66万亩，严格落实下达的目标任务要求。常态化开展“进出平衡”耕地恢复工作，目前共恢复耕地18000余亩。开展耕地和永久基本农田核实整改工作，拟调出面积9684亩，补划地块面积16917亩，目前已报部审查，进行佐证资料补证。出台《巴中市巴州区全面推行田长制实施方案》，制定和完善田长制等5项制度和工作要点，健全区、乡、村三级田长和网格员制度，设立区级田长24人，乡级田长82人，村级田长277人，网格员744人。田长APP注册和使用培训全覆盖，共计开展巡田 147209余次，发现并处理问题线索82个。二是严肃违法用地查处。全面落实“严起来”的总体要求，按照“应立尽立、应查尽查”的办案原则，立案查处各类案件7件，共责令退还非法占用的集体土地129315.64平方米；没收建（构）筑物107019.92平方米，没收违法所得7.2万元，收缴罚款1230.01万元，有效整治了违法行为、从严落实了耕地保护政策。整改销号2018-2021年度卫片执法问题图斑37个、631.53亩，其中耕地面积435.11亩（基本农田面积124.12亩）。2022年度违法用地图斑中，苍巴高速图斑5个40.69亩已整改销号，G245、国喜农牧征地资料正在省厅审查中，对违法图斑占用基本农田的已纳入耕地和基本农田核实整改，区交通局、乡镇（街道）等相关部门正在有序整改。2023年度卫片执法图斑耕占比降为4.96%（含经开区），低于国家、省、市问责标准。三是细化地质灾害防治。组织开展白天演练和夜间、“三断”等特殊情景下的实战演练160余场次；累计发布预警信息6.5万余条。严格落实“三避让”和“三个紧急撤离”措施，汛期累计组织避险转移3200余人次。投入资金700余万元，完成地质灾害专业监测3处、工程治理4处、避险搬迁安置25户，消除地质灾害隐患60余处。四是做实乡村振兴工作。紧扣省、市关于国土空间规划编制的时序要求，在完成巴州区5个片区国土空间规划省级审查的基础上，充分结合市级国土空间规划，对我区5个片区乡镇级国土空间规划开展了2次集中意见征求，对项目用地位置再次核实上图，不断优化完善，确保片区国土空间规划更具引领性；完成村庄分类220个，分别为聚集提升类116个，城郊融合类21个，特色保护类36个，搬迁撤并类11个，暂定类14个，城镇开发边界内村庄22个；在巴中市国土空间总体规划文本中落实了乡村振兴段落，明确了乡村产业发展用地保障措施；已组卷上报省厅的2个批次（巴中国喜农牧饲料加工厂和巴州区农副产品服务中心项目）共计新增建设用地52.1415亩，占全年新增建设用地指标的11.6%，超额完成乡村产业项目用地5%新增建设用地指标任务。五是抓实用地要素保障。已组卷报征6个批次，总面积493亩。供应29宗2296.77亩国有建设用地，实现合同价款收入16.9亿元。六是加快项目实施。巴州区清江镇省级投资土地整理项目预计新增耕地341.9亩（其中水田285.5亩），目前已按照省级要求完成优化设计，准备上报市局批复；巴州区化成镇道子坪村等3个垦造水田项目旱地改造为水田面积为928.77亩，目前已完成设计交底暨开工动员；巴州区化成镇、天马山镇土地开发项目因省级政策调整暂停推进。七是有序推进自然资源确权。建立了自然资源登记数据库，形成初步成果，并通过市级质检，待省级明确登记政策后报审。
2.预算管理。按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市自然资源和规划局巴州分局2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，从运行成本、管理效率、经济效益、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对资金使用绩效进行了评估并统筹安排，并严格按照预算目标执行。
3.财务管理。认真执行上级相关规定，加强财务管理。印发了巴中市自然资源和规划局巴州分局关于印发《政府采购内部控制规范（试行）的通知》、《巴中市自然资源和规划局巴州分局财务管理办法》、《巴中市自然资源和规划局巴州分局关于规范财务报销的通知》，加强了单位内部制度建设，有效防范财务风险，强化了预算执行和政府采购流程；在单位经济活动中严格按照国家相关法律、制度执行。
4.资产管理。严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》相关规定进行资产配置、处置。实现专人管理和信息化管理，房屋权属及档案齐全，每年年终定期组织资产清查；实行资产配置计划和预算管理，严格执行资产配置标准，严格执行政府采购规定；建立资产日常使用管理制度和岗位责任制，对处置资产按流程进行报备依法进行评估和备案。
5.采购管理。巴中市自然资源和规划局巴州分局2023年预留项目8个面向中小企业采购共计737.98万元，其中面向小微企业采购0万元。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 17个，涉及预算总金额 1703万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2个，涉及预算总金额175万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策。。一是2023年度地灾防治专项资金。根据《关于下达2023年第一批次地质灾害防治体系建设（中央）补助资金项目任务的通知》（巴自然资规函〔2023〕114号）、《关于下达2023年省级地质灾害防治体系建设补助资金项目任务的通知》（巴自然资规函〔2023〕259号）、《关于下达2023年底4批地质灾害防治专项资金（中央和省级）预算的通知》（川财资环〔2023〕49号）等文件，下达巴州区地质灾害专治资金。二是土地出让业务经费。根据《国有土地使用权出让收支管理办法》(财综〔2006〕68号)文件下达该项目资金，进一步规范土地市场秩序，坚持科学合理、统筹安排、节约集约、高效利用土地的原则，全力保障用地需求。三是不动产登记平台管理经费。宣传贯彻实施《物权法》《不动产登记暂行条例》等法规、规章和政策，提高政府治理效率和水平，建立不动产统一登记制度，理顺部门职责关系，整合不动产登记职责，大力减少政府行政成本，提高办事效率，提高政府的公信力。四是自然资源统一确权登记及耕地保护工作经费。为贯彻落实习近平总书记关于耕地保护重要指示批示精神，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，根据《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕1号）、《四川省自然资源厅 四川省农业农村厅 四川省林业和草原局关于严格耕地用途管制实行耕地年度进出平衡的通知》（川自然资发〔2022〕35号）等文件要求，开展辖区耕地进出平衡等耕地保护相关工作。五是自然资源所管理经费。宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，在辖区内巡查监督土地和矿产资源开发利用、保护情况，受理辖区内基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，协助上级部门开展土地权属和矿业权属纠纷的调查、取证、调节、处理，依法制止、查处土地、矿产方面的违法行为。六是城镇建设用地选址方案编制费用综合动态监测项目经费。按照四川省自然资源厅《关于做好近期国土空间规划实施管理有关工作的补充通知》（2011-522）要求，对不符合城市规划的使得招拍挂的经营性用地征收，通过编制选址方案进行论证，使其符合城市规划，达到征收前置条件。七是地质灾害防治配套经费。为宣传贯彻《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》（川国土资发〔2014〕80号）、《巴中市地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理暂行办法》（巴国土资发〔2015〕81号）等相关规定实施该项目。八是耕地卫片调查核实经费。依据《自然资源部办公厅关于印发<耕地卫片监督方案（试行）>的通知》（自然资办发〔2021〕32号） 《自然资源部耕地保护监督司关于开展2022年上半年耕地卫片监督工作的通知》（自然资耕保函〔2022〕77）等文件要求，每年上半年重点监测耕地变为林地、园地、草地、农业设施建设用地等情况，研判变化趋势；每年末，运用年度国土变更调查和土地卫片执法成果，综合评估各省（区、市）耕地转为非耕地有关情况。九是卫片执法监察经费。根据自然资源部办公厅《关于开展2022年卫片执法工作的通知》（自然资办发【2022】3号、省自然资源厅《关于开展2022年卫片执法工作的通知》（川自然资发【2022】12号文件要求,按照“月清、季核、年度评估”的总要求，完成国家下发的卫片（含省、市下发的自主监测图斑）执法检查工作的外业核查、内业处理上报、整改、组卷、通过验收。根据自然资源部办公厅印发《关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》（自然资办函【2022】1718号及川省自然资源厅《关于切实做好非住宅类房屋信息补充摸排等相关工作的通知》（川自然资函【2022】143号对国家、省下发的44823个疑似耕地被占用图斑开展全面摸排，重点对违法图斑进行整治、提供举证资料，切实保护耕地保有量不减少。十是耕地后备资源调查评价工作项目经费。依据《四川省中华人民共和国土地管理法实施办法》等法律法规，开展全区耕地保护工作。编制年度耕地“进出平衡”总体方案，确保长期稳定利用耕地数量不减少。开展耕地后备资源调查，准确把握调查对象，摸清耕地后备资源底数。
2. 项目执行。按照年初预算有序推进项目执行。
3. 目标实现。
巴州区2022年度国土变更调查及2023年自然资源综合动态监测经费。2023年初预算巴州区2022年度国土变更调查项目经费120万元，2022-2023年自然资源综合动态监测经费45万元。根据2022年度国土变更调查数据显示，巴州区农用地170.13万亩，建设用地20.36万亩，未利用地面积4.01万亩；耕地62.71万亩，园地1.7万亩，湿地0.45万亩、林地88.53万亩，草地0.29万亩，城镇村及工矿用地17.65万亩，交通运输用地4.5万亩，水域及水利设施用地7.74万亩，其他10.94万亩。2023年自然资源综合动态监测以双月为周期，围绕监测内容，分析专项监测成果，针对疑问图斑进行核实整改，形成专项监测分析报告，较好的完成了工作任务。根据2023年度国土变更调查“一上”数据显示，全区现有耕地62.87万亩，较2022年净增1600亩，耕地面积连续三年净增长，党政同责、逐级负责、监管严格、保护有力的耕地保护新格局逐步形成。
耕地和永久基本农田保护工作经费。2023年耕地和永久基本农田保护工作经费120万元用于开展常态化耕地、永久基本农田保护宣传，开展耕地和永久基本农田巡查、排查，组织全区22个乡镇、98个社区、229个村开展耕地和永久基本农田保护宣传活动，在22个乡镇、273个村安装田长制公示牌耕地，通过加强宣传，使耕地保护意识深入人心，树立永久基本农田保护意识，确保巴州区耕地保有量64.2348万亩永久基本农田55.6598万亩数量不减少、质量不降低。全区2023年流出耕地约1.8万亩需全部恢复到位，严格按照“先进后出”的原则落实耕地进出平衡。设计、制作296个田长制公示牌并安装到位，其中区级1个、乡镇22个、村273个。全年恢复耕地2.06万亩，耕地和永久基本农田核实处置调出0.97万亩、补划1.69万亩。
农村房地一体化登记经费。2023年农村房地一体化登记经费370万元，完成 7.2万户权籍调查工作，实现不动产确权调查率、不动产确权外业测绘、建立不动产图形数据率达到 100%。项目实际完成权籍调查户数约为 7.2 万户，项目实际完成率为 100%。该项目基本上按照进度进行，绩效执行情况良好，项目达到了预期成果。成果符合《城镇地籍数据库标准》、《不动产登记数据库标准》（试行）《地籍测绘规范》（CH 5002-94）、《地籍图图式》（CH 5003-94）、《房产测量规范》GBT17986-2000、《地籍调查规程》(TDT 1001-2012)、《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》项目实施不仅实现不动产登记信息化管理提供了有力支撑，提高了农村住宅土地合理利用率，而且盘活了农村资源资产率，保障了农民的合法权益；2023农村房地一体不动产登记颁证6325本，农村不动产登记颁证数据已实时上传54134本。
集体土地所有权确权登记成果汇交经费。巴州区现有农村集体土地所有权证1678 宗，本次更新汇交的范围是针对本辖区全部已登记的集体所有土地，2023年集体土地所有权确权登记成果汇交经费80万元，2023年完成巴州集体土地所有权及成果汇交 1678宗，完成率100%。于2023年10月18日完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。为自然资源统一确权登记、征地补偿、集体经营性建设用地入市等自然领域各项工作提供有力支撑。
不动产平台管理经费。年初预算不动产平台管理经费200万元，2023年不动产登记中心巴州分中心共受理45987件，颁发不动产登记证书10177本，不动产登记证明3798份。协税护税6010万元,协助收取出让金300万元，支持企业和群众获得融资贷款351409万元（其中办理国有资产确权登记29宗。）；2023年共受理信访件85件（其中12345市民热线信访61件；办理市长信箱件3件，书记信箱3件，问政四川9件，网信件4件，群众诉求“大起底”5件），已全部办结，化解率为100%；2023年开展不动产权籍调查18宗；完成各类勘测定界工作共计439宗，其中（设施农用地80宗，三类建设用地12个批次，临时用地5宗，土地利用竣工验收11宗，新建农房285宗，土地报征资料9个批次，出让土地37宗）。
卫片执法工作经费。年初预算70万元卫片执法工作经费支付2022年卫片执法服务费等。2022年自然资源部下发巴州区卫片执法图斑610个，监测面积3092.81亩。经过前期内业分析和图斑筛查，判定需要整改住宅、产业、交通、其他等4大类问题违法图斑119个，监测面积675.15亩，其中耕地面积343.79亩（基本农田面积158.13亩）。分别是，住宅类图斑33个，面积23.49亩，其中耕地面积17.47亩（基本农田面积14.83亩）；公共服务类1个，面积0.34亩，其中耕地面积0.28亩（基本农田面积0.27亩）；产业类18个，面积43.55亩，其中耕地面积31.94亩（占基本农田面积16.7亩）；交通类67个，面积607.77亩，其中耕地面积294.1亩（基本农田面积126.33亩）。目前,巴州区2022年违法耕地占比为7.99%，违法比例为7.32%，根据省自然资源厅核算问责标准，经开区应纳入巴州区后，违法耕地占比为4.64%，违法比例为5.59%，均低于国家、省问责标准。2022年度立案查处4宗，退还土地23487.4平方米，收缴罚款374488.95元。非住宅类房屋信息补充摸排工作。部、省共下发巴州区问题图斑44823个，通过内业判断筛查，已完成11115个图斑外业实地举证，并组织技术力量逐个乡镇（办事处）开展摸排举证业务培训，此项工作按照要求高质量完成。全年立案查处违法用地案件7宗，年度卫片违法耕占比例为8.47%，低于问责标准。2018-2020年卫片违法图斑整改率74%，超既定任务。2021年、2023自然资源督察反馈问题全部销号。
空间规划奖补资金。该项目为转移性项目，下达资金85万元，主要利用市级国土空间规划编制过渡期内相关政策，优化南坝、莲山湖、化工园等片区部分地块的总规层级的用地布局；全面完成5个乡镇级片区国土空间规划编制报审，开展6个试点村“多规合一”村庄规划；审查巴城记忆文创产业园等26个项目设计方案，大力提升了城市品质。
土地出让收入经费。坚持项目跟着规划走、要素跟着项目走，2023年土地出让经费50万元为全区所有省市重点项目“一对一”配备“用地保姆”，共计组卷报征7个批次789亩。供应国有建设用地使用权29宗2296亩，合同价款收入16.9亿元。大力盘活存量建设用地，处置批而未供土地1650亩和盘活闲置土地581亩，超额完成任务。
地质灾害配套资金。组织避险转移3200余人次，全区地灾防治连续12年“零伤亡”。2023年地灾转移性项目2次累计下达金额376.2万元，年初预算地灾配套资金45万元。开展群测群防专职监测220处，实施地质灾害隐患点治理工程3处，地质灾害避险搬迁20户，开展地质灾害隐患点培训/演练覆盖率＞90%，规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率100%，按时编制并启动2023年度实施方案，消除地质灾害隐患64处，减少受威胁人数1370人，监测预警区地质灾害防治能力提升，实施区群众防灾减灾参与度≥85%，实施区域受益人群满意度≥90%。
农村土地整治项目经费。2023年土地整治转移性项目资金438.33万元，年初预算农村土地整治项目经费63万元。该项目整治规模10302.06亩，规划完成格田整理2333.87亩，旱地整理2832.46亩，水田整理3097.04亩，配套排水渠4668.79米，整治山坪塘2座，新建蓄水池2口，新建涵管24米，整治灌溉渠278.83米，新建提灌站2座，整治田间道7112米，配套错车道4处，整治生产路5440米，标志牌1处，单体标志牌130个。项目通过可行性研究，实施后达到预期目标，预计实现新增耕地341.90亩。该项目于2022年12月13日进场施工，合同工期180日历天。在实施过程中，因四川省自然资源厅对土地整理项目实施做了新的调整，该项目被纳入优化设计变更，中途暂停实施，完成优化设计变更后，于2024年2月19日恢复施工。目前已完成总工程量的40%。我局委派监理单位及现场业主代表对项目区现场进行监督管理，确保施工单位严格按照施工设计方案按质按量尽快完工。在项目实施过程中，当地农民参与项目建设，增加了当地老百姓的经济收入。通过项目实施，将项目区内未利用地都建设成了优质稳产高产农田。项目实施以后，将田间道路连成网，田块规整成方，土地得到平整，水利灌排设施配套完善，项目区内所有的新增耕地将成为“旱能灌、涝能排”的标准方田，对促进农业和农村现代化具有重要意义。通过土地整理项目的实施，盘活土地，改变传统的农业种植方式和经营方式。有利于土地流转，构建农村产业发展新平台，推动农业经济增长。为社会主义新农村建设提供示范作用。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。我局开展了整体支出绩效评价后，报送了市财政局，并在相关网站进行了公开，对绩效评价中存在的问题进行了整改，并运用在下年度项目申报和执行中。
（一）评价结论。根据《2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，巴中市自然资源和规划局巴州分局得分92分，绩效评价结果为优秀。
（二）存在问题。一是预算绩效目标需进一步细化。从年初预算项目绩效目标申报资料看，经费预算未细化，大部门项目仅是预算了整体金额。二是固定资产核算、管理水平有待提高。经查看、固定资产更新不及时，相关登记资料不规范，固定资产管理有待加强。三是项目档案管理需进一步规范。对预算项目档案资料管理的重视程度有待进一步提高，项目档案没有按要求及时进行归集整理。
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及我局的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，细化各预算项目目标，按规定程序报批。
2.完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
3.加强财会人员业务培训。通过多种方式加强新《预算法》《行政单位会计制度》及项目档案资料管理知识等学习培训，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平，细化预算项目档案资料管理。
附件2
（一）设立背景及基本情况。
1.项目基本情况：巴州区2023年度地质灾害防治项目主要包括：专职监测220处，避险搬迁20户，治理工程3处，预算总投资376.2万元。
2.项目立项、资金申报的依据：根据辖区实际情况，按照轻重缓急原则，对符合专职监测、避险搬迁、工程治理条件的项目向市级自然资源和规划主管部门申报，市级自然资源和规划主管部门审核同意后向省级自然资源主管部门申报。资金申报依据，根据《四川省国土资源厅 四川省财政厅关于全面加强地质灾害防治体系建设项目和资金管理工作的通知》（川国土资发〔2017〕84号），专职监测每点每年3600元，避险搬迁每户3.5万元；治理工程根据勘查设计投资概算进行申报。
3.主管部门职能：根据《四川省地质灾害防治项目管理办法》第一章第四条及《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》第一章第三条，各级自然资源主管部门负责地质灾害防治项目的立项、组织实施、绩效自评、竣工验收和监管。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况：制定了《巴中市自然资源和规划局巴州分局地质灾害防治项目和资金管理办法》和《巴中市自然资源和规划局巴州分局财务管理办法》，对项目实行专户存取、专款专用，并进行单独管理与核算。分项目设置独立账户及账薄，反应项目资金收支运行情况，严格划清项目资金与其他资金的界限。地质灾害防治专项资金原则上支持自然因素引发的地质灾害防治相关工作，专项用于地质灾害综合防治能力建设相关支出，主要包括：地质灾害工程治理，包括各型治理工程、排危除险工程、综合整治工程及完工工程后期管护等；地质灾害易发区群众防灾避险搬迁安置与地质灾害隐患专职监测；地质灾害防治相关公益性、基础性工作，包括专项规划编制、调查评价、巡查排查、监测预警、防治能力建设与科技支撑等。
2.项目实施目的和主要工作任务:专职监测220处，避险搬迁20户，治理工程3处，预算总投资376.2万元。
3.项目支持方向:项目组织实施后，确保地灾防治项目按时按质完成，有效保障了我区地灾隐患区人民生命和财产安全。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
1.项目预算安排情况：经市财政、市自然资源部门向分局下达中央、省级资金376.2万。
2.项目资金分配原则及考虑因素:地灾防治资金分配遵循“以人为本、权责明确、预防为主、综合防治”的原则。分配因素主要包括：地质灾害威胁危害情况、重点隐患状况、上年度受灾情况、规划工作任务、项目成熟度及上一年度工作绩效评价结果等。
3.项目资金分配情况:项目资金申报由分局按照根据概算投资向市级自然资源部门申报，市自然资源和规划部门向省厅申报，省级部门下达项目任务和资金后，市财政、市自然资源部门向分局下达项目任务和资金。经申报，市财政局、市自然资源和规划局分二次下达中央、省级资金376.2万元《巴中市财政局 巴中市自然资源和规划局关于下达2023年第2批地质灾害防治补助资金（中央）预算的通知》（巴财资环〔2023〕7号），下达治理工程2处，资金119万元。巴中市财政局 巴中市自然资源和规划局《关于下达2023年省级地质灾害防治体系建设补助资金项目任务的通知》（巴自然资规函〔2023〕259号），下达专职监测79.2处，资金220万元；下达避险搬迁20户，资金70万元；治理工程3处，资金108万元。
4.项目绩效目标设置。开展群测群防专职监测220处，实施地质灾害隐患点治理工程3处，地质灾害避险搬迁20户，开展地质灾害隐患点培训/演练覆盖率＞90%，规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率100%，按时编制并启动2023年度实施方案，消除地质灾害隐患64处，减少受威胁人数1370人，监测预警区地质灾害防治能力提升，实施区群众防灾减灾参与度≥85%，实施区域受益人群满意度≥90%。
（一）评价目的。按时按质按量完成项目。
（二）预设问题及评价重点。
地灾防治项目按时按质完成，有效保障了我区地灾隐患区人民生命和财产安全，项目管理和项目支出合法、合规，较好的实现了既定绩效目标。
（三）评价选点。全部完成。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
采用单位自评法。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。地质灾害治理工程，组织专业单位开展勘查，提交勘查成果报告。对经专家论证后确需治理的，编制施工图设计，作为治理工程实施的依据，纳入项目储备库，申报立项。项目任务和资金下达后，开展财政投资评审，按规定进行指标、采购，实施治理工程，组织验收。
2.项目管理。项目实施方式均为政府采购，按照财政部门的批复进行公开招投标，并进行相应公示。
3.项目实施。截至目前，项目资金实际支出万元，其中专职监测项目支出79.2万元，工程治理项目支出141.14万元，避险搬迁项目支出70万元。资金开支范围、标准符合有关规定，支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
按相关程序进行项目的申报，组织实施及项目监督，确保地灾防治项目按时按质完成，有效保障了我区地灾隐患区人民生命和财产安全，项目管理和项目支出合法、合规，较好的实现了既定绩效目标。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。
通过积极采取地质灾害全域综合整治措施，有效避免了地质灾害的发生或降低其发生概率，使受地质灾害威胁的财产和重要基础设施得到有效保护或减轻地质灾害可能造成的经济损失，增强了山区避险搬迁安置群众发展后劲，为重大工程建设项目的科学选址和规划布局提供了重要依据，经济效益十分显著。
2. 民生保障。地质灾害防治项目实施后，消除地质灾害隐患64处，减少受威胁人数1370人，有效提升了全区各级政府、部门地质灾害综合防治能力，有效保障全区22个地质灾害易发乡镇（城区街道办事处）、6500余名受威胁群众的生命财产安全，改善搬迁群众生产生活条件，促进社会和谐稳定，全面服务巴州区经济发展建设；有力地推动地质灾害防治工作向法制化、规范化、制度化的目标迈进，为经济社会可持续发展提供可靠的地质环境安全保障。
3.行政运转。通过实施地质灾害全域综合整治，有效减轻地质灾害对生态环境的破坏，减少水土流失，保护、改造山区宝贵的土地资源，改善人居环境，为推动生态文明建设做出积极贡献。
按相关程序进行项目的申报，组织实施及项目监督，确保地灾防治项目按时按质完成，有效保障了我区地灾隐患区人民生命和财产安全，项目管理和项目支出合法、合规，较好的实现了既定绩效目标。
一是地质灾害避险搬迁补助标准偏低，农户搬迁积极性不高。二是地质灾害隐患点附近的青壮年大多外出务工，专职监测员年龄结构偏大，组织开展监测预警和转移避让的整体能力有待提高。
建议增加地质灾害避险搬迁和专职监测地方配套资金预算，适当提高避险搬迁和专职监测补助标准，充分调动农户避险搬迁的积极性，提升专职监测员的综合能力。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-602-巴中市自然资源和规划局巴州分局部门决算公开报表.xls
川公网安备 51190202000184