巴中市巴州区经济和信息化局
2023年项目支出绩效评价自评报告

为深入贯彻落实省、市、区关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照巴中市巴州区财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作通知》（巴区财政〔2024〕20号）的要求，现将我局2023年东西部协作项目、乡村振兴衔接资金项目、2022年第二批省级工业发展专项资金项目、2023年第一批省级工业发展专项资金、七条措施百日攻坚项目支出绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、单位在项目管理中的职能。

组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动、负责推进全区工业结构调整，推进战略性新兴产业和生产性服务业发展，加快软件和信息服务业发展，推进全区信息化建设。监督该项目按质按量按进度完成项目建设任务，招商引资企业入户。指导、督促、检查乡村振兴衔接资金在项目上专款专用情况。

2、项目立项、资金申报的依据。为全面贯彻落实中央、浙川两省关于做好新一轮东西部协作工作的决策部署及市第五次党代会和区委六届二次全会精神，高质量推进义乌市—巴州区东西部协作工作，助推巩固拓展脱分攻坚成果与乡村振兴有效的衔接及全面贯彻落实区委“绿色工业发展示范区”等决策部署，由巴中秦川文化旅游有限公司申报东西部协作项目和乡村振兴衔接项目资金；根据省财政厅、省经济和信息化厅《关于下达2022年第二批省级工业发展专项资金的通知》（川财建〔2022〕267号）要求，巴州区规模以上工业企业符合申报条件的自行申报；根据《四川省财政厅关于下达2023年第一批省级工业专项资金的通知》（川财建〔2023〕156号），由巴中秦川文化旅游有限公司申报巴州工业园智能制造基地建设项目；根据《巴中市人民政府办公室关于印发巴中市促进制造业项目投资建设七条措施的通知》（巴府办规〔2022〕4）及《巴中市新型工业推进领导小组关于开展“决战四季度、大干一百天”工业增长攻坚行动的通知》（巴工领〔2022〕5号）文件精神，巴州区规模以上10家工业企业符合申报条件。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。东西部协作资金及乡村振兴衔接资金项目均由巴中秦川文化旅游有限公司实施。主要内容是：在巴州区清江工业园新建食品工业园二期标准化厂房5000平方米、2#标准化厂房10000平方米及配套设施和智能制造基地建设A3标准化厂房10000平方米、B2标准化厂房17625平方米及配套设施。2022年第二批省级工业发展专项资金项目主要内容是：支持农产品加工园区建设、农产品加工企业技术改造和技术创新、品牌推广等。2023年第一批省级工业发展专项资金主要内容是：在巴州区工业园修建智能制造标准化厂房54143平方米（层高超8m），A1、A2、A3栋生产车间。七条措施百日攻坚项目主要内容是：加快推动制造业投资发展，支持和引导制造业企业开展自主创新、制造业数字化、智能化、绿色化技术改造和传统产业转型升级改造等，加快推动制造业项目投资建设；推动全市工业经济止滑回升，开展“决战四季度、大干一百天”工业增长攻坚行动有利于推动全市全区2022年工业经济止滑回升，奋力冲刺全年目标任务。

2、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

以上项目申报内容与实际相符，符合中央、省、市决策和规划。

绩效目标设置合理可行，均设置了一级指标产出指标包含二级指标数量指标、时效指标、质量指标；一级指标效益指标包含二级指标经济效益指标、社会效益指标；一级指标满意度指标包含二级指标服务对象满意；一级指标成本指标包含二级指标不超过财政预算控制数。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年3月1日巴中市人民政府《关于印发2023年巴中市东西部协作项目资金计划的通知》（巴府函〔2023〕32号）下达我局东西部协作项目资金—工业园智能制造基地建设400万元、食品工业园建设（二期）400万元，途中巴区财农〔2023〕28号追加290万元；2023年3月27日巴中市巴州区财政局、巴中市巴州区乡村振兴局《关于下达中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（巴区财农）下达农产品加工集聚区建设项目1000万元、巴州工业园智能制造基地建设项目885万元；2023年7月3日巴中市财政局、巴中市经济和信息化局《关于下达2022年第二批省级工业发展（工业和信息化助推乡村振兴）资金的通知》（巴财建〔2023〕40号）下达巴州区350万元；2023年8月巴中市财政局《关于转下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》（巴财建〔2023〕48号）下达巴州区135万元；2023年5月巴中市财政局、巴中市经济和信息化局《关于下达 “七条措施”“百日攻坚”政策资金的通知》下达巴州区107.83万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

                  2023年项目资金情况表

                                    单位：万元

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位建立健全了财务管理制度，严格按照财政专项资金管理办法使用，做到专人专账管理，及时收集处理原始票据，会计核算准确、规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

各项目实施单位成立了项目领导小组，由各项目单位法人代表负责项目全面工作，对项目论证、设计、规划、立项、遴选施工队伍、材料询价购进、设备选型采购、安装调试、项目资金的支付、筹措、预算、结算到竣工验收、工程进度、阶段性实施方案目标等，分工负责，做到各司其职、各谋其事。统筹项目各项手续办理和工程建设，整合使用东西部协作、乡村振兴衔接资金以及业主自筹资金，确保最大利益化。

（二）项目管理情况

     项目根据国家相关法律法规要求严格按照实施方案进行建设，按照设计、施工、监理等职能职责，定期召开技术交底会议，同时定期开展检查、督查，特别是安全施工、文明施工。

（三）项目监管情况

     我局在各项目实施过程中严格按照《巴中市巴州区工业发展专项资金管理办法》的规定对项目资金的使用进行监管，派专人核查账务是否做到专款专用，原始票所是否合规，是否有挪作他用的现象；业务股室不定期到项目现场察看进度。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1、目标任务量完成情况。东西部协作资金项目1090万元及乡村振兴衔接资金项目1885万元均由巴中秦川文化旅游有限公司实施，用于工业园智能制造基地建设和食品工业园建设（二期）。截止2023年12月底止，两个项目按照建设内容已全部建成投用。2022年第二批省级工业发展专项资金350万元用于巴州区规模以上的工业企业，目前已确定16家企业符合申报条件，实施的项目均已完工。2023年第一批省级工业发展专项资金135万元用于巴中秦川文化旅游有限公司实施修建智能制造标准化厂房A1、A2、A3栋生产车间，该项目已全部建成。七条措施百日攻坚项目资金107.83万元用于四川高显科技有限公司等10家工业企业制造业投资发展、自主创新、制造业数字化、智能化、绿色化技术改造和传统产业转型升级改造等以及全市全区2022年工业经济止滑回升，奋力冲刺全年目标任务，截止2023年12月底止项目已完工。

2、目标质量完成情况。以上5个项目按照项目申报绩效表设置的质量指标100%达标。

（二）项目效益情况

巴中秦川文化旅游有限公司用东西部协作资金和乡村振兴衔接资金以及2023年第一批省级工业发展专项资金实施的工业园智能制造基地建设和食品工业园建设（二期）产生的经济效益培育新的经济增长点，拉动GDP增长，增加固定资产投入；项目建设期间，主要招聘项目建设基地附近居民特别是脱贫人口参与，增加老百姓务工收入。社会效益可以招引企业入园，有利于提高巴中市城乡人口的就业水平；推动巴中市企业发展壮大，借助产业园区产业链，把大小不等的各厂商和各类机构连成一个有效的网络，初步形成产业配套功能。2022年第二批省级工业发展专项资金经济效益增加巴州区工业企业产值和利润，社会效益增加就业人员。七条措施百日攻坚项目资金经济效益增加巴州区工业企业产值和利润。服务对象满意度达到95%以上。

五、评价结论

一是项目决策符合企业自身的发展、企业规模得到扩大，产品质量得到提升，经济社会效益得到提高，展示了良好的对外形象。二是项目全部竣工投产，固定资产的管理等得到加强。三是项目的实施，有力地促进了巴州工业经济的发展，维护了社会稳定，为实施《中国制造2025》创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展起到了良好的带动作用。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是在编制项目事前绩效目标申报表时存在个别项目指标不够完成、不够细化；二是项目完后未及时办理验收及工程竣工结算工作；三是经济效益估算过高、市场分析研判不准确、缺乏科学研判和对应良策，未能做到未雨绸缪。

（二）相关建议

无

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

2023年巴州区财政聘请第三方会计事务所对我局开展了部门整体绩效评价和项目绩效评价，发现三个方面问题。我局于2024年2月26日对存在的问题已全面进行了整改落实，并将整改报告送交巴州区财政局。

附件：部门预算项目支出绩效自评表.xlsx