巴中市巴州区交通运输局部门整体支出绩效评价报告

巴中市巴州区交通运输局

部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实省、市、区关于全面实施预算绩效的决策部署，进一步优化财政资源配置、规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《巴中市巴州区财政局关于开展2024年度财政支出绩效评价工作的通知》（巴区财政〔2024〕20号）精神，现将巴州区交通运输局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

区交通运输局下属二级单位9个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。二级预算单位包括：

1.巴州区航务海事发展中心

2.巴州区公路运输发展中心

3.巴州区农村公路发展服务中心

4.巴州区公路养护中心

5.巴州区交通运输应急保障指挥中心

6.巴州区公路规划编制研究中心

7.巴州区交通建设工程质量监督局

8.巴州区公路工程建设事务所

9.巴州区交通工程预算中心　

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全区交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，参与公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和航道使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责所辖干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促交通项目实施等工作。

11.承担区政府公布的有关行政审批事项。

12.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截止2023年末，全局在职职工282人，其中行政人员17人，参公17人，非参公事业人员248人，退休430人，遗属人员93人，其他人员5人，合计实有人数810人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年本年收入合计36494.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26605.56万元，占72.9%；政府性基金预算财政拨款收入9889.0835万元，占27.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计36494.64万元，其中：基本支出5292.9万元，占14.5%；项目支出31201.74万元，占85.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款收入26605.56万元，2023年一般公共预算财政拨款支出26605.56万元，收支平衡，无结转结余。其中：基本支出5292.9万元，占19.89%；项目支出21312.66万元，占80.11%。按支出功能分类：社会保障和就业支出474.29万元，卫生健康支出258万元，农林水支出1622.95万元，交通运输支出23683.74万元，住房保障支出366.58万元，其他支出200万元。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出9889.0835万元，主要用于城乡社区支出9889.0835万元，占100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

根据我部门工作实际，先后出台了建设管理类、财务管理类等制度。具体包括：《巴中市巴州区交通运输局预算绩效管理制度》《政府采购内控管理制度》《财务收支审批制度》《专项资金管理制度》《巴州区交通运输局内部审计工作制度》等，进一步完善交通运输系统制度体系建设，为交通建设项目的推进提供制度保障。

（二）绩效目标管理情况

（1）预算编制的科学性和合理性。根据2023年度财政年初预算编制口径，我局认真组织力量，编制部门预算并按预算批复严格执行。按照资金性质的要求，精打细算、专款专用、注重实效，并按时检查、填报绩效目标落实情况，对于专项资金支出提前认真测算到具体事项，做到有的放矢，同时对结余结转资金认真梳理、严格管理。

（2）绩效目标填报的完整性和可行性。我部门绩效目标管理以“三定”方案为目标导向，绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。

（3）绩效目标过程监控的规范性和长效性。我部门通过制定的内控制度、内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金支付制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

（4）绩效评价的客观性和公正性。我部门通过认识绩效考核内涵，了解绩效考核功能，在绩效考核评价中坚持实事求是，端正思想态度，严谨对待绩效评价，保证了绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

我部门严控落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出，确保机构正常运转，遏制债务增量，积极化解存量债务，压缩不必要的建设支出，根据《政府采购实施条例》、坚持先预算、后采购。严格落实中央八项规定、压减三公经费支出、健全资产管理台账、及时公开预决算信息，以及依法接受审计、财政监督。

（四）综合绩效情况

1.项目完成情况。

一是“交通强省”工作完成情况。国省干线建设方面。G245线巴中至碑垭（南充界）巴州段建设项目总投资13.6亿元，累计完成投资约7.2亿元，巴河特大桥钢栈桥建成投入使用，青杠咀隧道全线贯通，杨家坝至甘家沟大桥段预计年底实现通车。S303巴州区白果坝（平昌界）至石岭（恩阳界）段改建工程，完成房屋征拆78座、路基土石方开挖43万立方、路基填方24万立方、混凝土挡墙6万立方等工程，全线路基基本形成，实现总投资约1.238亿元。S222巴州区鼎山至凤溪镇段改建工程，完成房屋征拆37座、路基土石方开挖30.5万立方、混凝土挡墙2.96万立方等工程，全线路基基本形成，实现总投资9600余万元。幸福美丽乡村路建设方面。全面完成X069银昆高速梁永出口至鼎山段约17公里、青山场镇至青包山段幸福美丽乡村路改建工程约6.64公里，玉堂街道天星湖至苏山坪段幸福美丽乡村路约3.4公里建成通车。全省公路水路“以奖代补”方面。新改建农村公路129公里、超目标任务5%，其中完成通组路46条53公里、撤并建制村通硬化路54条44公里、幸福美丽乡村路4条32公里；整治次差路5条54.9公里，涉及12个乡镇，农村公路优良率从62%提升至75%以上；整治农村公路危桥2座（鼎山镇白果桥、玉堂办事处沪家河桥）；实施农村公路安保工程153公里，超目标任务109%；完成农村铁索桥改公路桥1座（白庙乡宝珠村）；实施平安渡运项目2个，沙坝地、方田沟渡口标准化已完工，新投放新能源船舶3艘。

二是“交通强市”工作完成情况。交通重点项目方面，累计完成投资17.55亿元，其中完成苍巴高速公路投资3.9亿元，完成G245、S222、S303、东环线等国省干线投资13.65亿元。公路水路运输方面，在完成“交通强省”目标任务基础上，培育规上货运企业2家（环通车业有限公司、迅途运输有限公司）；足额预算并拨付农村公路日常养护资金2168万余元；加强三级物流体系建设，依托盘兴物流园，建设县级物流供配中心1个，入驻中通、顺丰等快递公司7家，改扩建曾口、凤溪等乡镇综合运输服务站13个，提升檬子树村、百花村、宝珠寺村等村级综合便民服务站228个，村级物流网点覆盖率达100%；建成南坝公交首末站。12328政务服务方面，目前全年综合排名排全市并列第二。扣分项方面，全年我局无扣分项。

2.项目效益情况。

经济效益：2023年我部门在原基础上不断丰富和完善交通网，进一步解决了出行问题，为城乡居民经济增长创造了条件，在一定的程度上提高了项目所在区域居民人均收入。

社会效益：改善了沿线群众生产生活条件、公路运输市场规范有序、交通出行安全行业稳定，提升居民的幸福感和获得感，为建设“清爽巴州、奋进巴州、幸福巴州”提供了基础保障。

四、评价结论

巴州区交通运输部门严格按财经纪律和财政制度执行，财政项目资金在我部门发挥了应有的效力，成效显著，为我区交通事业建设作出了应有的贡献。2023年的部门整体支出绩效自我评价得到95分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中进一步加强项目预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题。

通过对我局部门整体支出绩效自评，我们认识到部门预算应当遵循统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

（二）改进建议。

预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效。下一步，我局将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高交通运输系统预算资金的管理水平和能力。

巴中市巴州区交通运输局

2024年6月24日

巴州区交通运输局2024年部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx