巴中市巴州区交通运输局2023年农村公路日常养护及大中小维修项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门在该项目管理中的职能。

区交通运输局贯彻执行农村公路管理的相关政策、制度和规范。参与编制农村公路建设规划并监督实施。组织拟订全区公路养护生产年度计划，对公路养护管理情况进行监督检查。

2.项目立项、资金申报的依据。

依据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发〔2020〕70号）和《巴中市人民政府办公室关于印发巴中市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（巴府办发〔2021〕13号）精神，按日常养护标准申报项目资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局制定《巴州区农村公路养护资金管理办法》，明确农村公路养护资金使用原则以及养护资金使用和拨付程序、养护资金管理和绩效评价。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据各乡镇（街道）、养护管理单位年度公路养护里程和《巴州区农村公路管理养护绩效考核实施细则》对资金进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：完成全区公路养护里程3255.429公里，扎实开展农村公路日常养护，达到路面整洁、路基稳定、桥隧安全、排水畅通、设施完好等要求，保障农村公路处于良好的技术状态。

2.项目应实现的具体绩效目标。

①产出指标：数量指标：完成养护里程：县道462.93公里、乡道958.37公里、村道1834.127公里、桥梁隧道等3695米。

②产出指标：质量指标：竣工验收质量合格：交工验收合格。

③产出指标：成本指标：当年完成养护资金拨付：完成。

④效益指标：经济效益：对经济发展促进作用：明显。

⑤效益指标：社会效益：公路安全水平：提升。

⑥满意度指标：服务对象满意度：改善通行服务水平群众满意度：100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我局结合巴州区农村公路养护和维护实际，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年农村公路日常养护及大中小维修项目资金在2023年度年初预算编制中申报，经巴州区第十九届人民代表大会第六次会议审查批准，批复依据为《巴中市巴州区财政局关于2023年部门预算的批复》（巴区财预〔2023〕1号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划：2023年农村公路日常养护及大中小维修项目计划资金为226万元。

2.资金到位：2023年农村公路日常养护及大中小维修项目到位资金为226万元。

3.资金使用：截止评价时点2023年农村公路日常养护及大中小维修项目已使用资金226万元。

（三）项目财务管理情况

该项目实施初期就建立了完善的财务管理制度，从项目资金预算到申报、支付，均按照我局制定的《项目资金支付制度》执行。局财务股对项目资金进行会计核算及账务处理，账务处理及时、会计核算规范。当项目实施完成后，对项目进行绩效评价，并按照《巴中市巴州区交通运输局预算绩效管理制度》对项目全过程进行绩效管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局根据全区各乡镇（街道）和有养护任务的单位（区养护中心和区路建所）辖区养护的公路、桥梁、隧道等里程数，制定本年度养护计划和资金安排，待省市区养护资金指标下达后及时拨付到各单位。

（二）项目管理情况

一是落实农村公路养护配套资金。2023年巴州区按照省、市、县（区）比例要求，省级农村公路日常养护配套资金440.99万元基础上，市级配套下拨了农村公路日常养护资金308.9万元，区级配套日常养护资金226万元。

二是健全配套制度。落实农村公路管理养护指导责任，制定印发《巴州区农村公路养护管理办法》，推动农村公路管理养护向制度化、规范化发展。

三是做好日常养护。积极发挥生态补偿岗位护路员作用，动员辖区群众积极参与农村公路日常养护，进一步营造安全畅通的农村公路出行环境。

（三）项目监管情况

一是制定《巴州区农村公路管理养护绩效考核实施细则》，对全区农村公路进行年度考核，考核包括日常养护工作台账、日常养护资金的使用等方面。

二是将农村公路养护资金纳入内审监督，每年度对上一年度的公路养护资金使用情况进行内部审计调查，以提高养护资金的使用效益。

三是制定《农村公路养护资金管理办法》，对养护资金的管理作出明确规定，有效预防了养护资金在使用中的不合法、不合规。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务完成情况：2023年度完成了项目绩效申报的各项具体指标，完成全区公路养护里程3255.429公里，扎实开展农村公路日常养护，达到路面整洁、路基稳定、桥隧安全、排水畅通、设施完好等要求，保障农村公路处于良好的技术状态。

2.目标质量完成情况：省市对我区2023年度公路养护工作进行了年度考核，考核结果均为合格。

3.目标进度完成情况：均在本年度内完成。

（二）项目效益情况

一是对养护沿线地区经济发展起促进作用，带动当地的产业发展等；二是提高了公路安全出行水平，减少交通事故发生率，保障了人民的生命财产安全；三是适应了未来一定时期内交通安全通行需求，缩短两地交通时间，便利居民的物质生活需求。

五、评价结论

我局严格按财经纪律和财政制度执行，农村公路日常养护资金在全区发挥了应有的效力，成效显著，为交通事业建设作出了应有的贡献。2023年农村公路日常养护及大中小维修项目整体评价结果为较好。我们将进一步加强项目预算管理，严格按照《农村公路养护资金管理办法》，加强对项目资金的事前、事中监管，严格按照《巴中市巴州区交通运输局预算绩效管理制度》对项目进行绩效评价。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

农村公路日常养护经费省级承担部分为30%，市级承担部分为20%，区级需自行承担约50%，对巴州区来说是一个较大的负担，兑现区级配套养护经费存在较大困难。

（二）相关建议

建议加大向上级部门汇报力度，持续争取项目资金，请求省、市级相关部门针对我区公路养护实际情况，提高农村公路日常养护经费省、市级承担比例。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

经查，我局该项目不存在2023年绩效评价中有相关问题。

巴中市巴州区交通运输局

2024年6月24日

2024年财政支出绩效评价附件（农村公路日常养护及大中小维修项目）.doc