巴州区救助管理站2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，全部收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出）。2022年收支总预算42.47万元。

(一) 收入预算情况

巴中市巴州区救助管理站2022年收入预算42.47万元，占100%。

(二) 支出预算情况

2022年巴中市巴州区救助管理站预算支出42.47万元，其中：基本支出39.47万元，占92.94%；项目支出3万元，占7.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴中市巴州区救助管理站2022年财政拨款收支总预算42.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入42.47万元；支出括：（社会保障何就业支出37.7万元、卫生健康支出1.58万元、住房保障支出3.19万元。）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴中市巴州区救助管理站2022年一般公共预算当年拨款42.47万元，比2021年预算数增加17.18万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

巴中市巴州区救助管理站2022年支出预算42.47万元，其中：基本支出39.47万元，占92.94；项目支出3万元。占7.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（类）其他民政管理事务（项）：2022年预算数为34.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为3.57万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为1.58万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为3.19万元。，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巴中市巴州区救助管理站2022年一般公共预算基本支出39.47万元，其中：人员经费35.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴中市巴州区救助管理站2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元。

(一) 公务接待费与 2021 年预算对比情况。

公务接待较2021年预算无变化。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算对比情况。

公务用车购置及运行维护费较2021年预算相比增加1万元公务用车运行经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

无政府基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

不涉及国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年，巴中市巴州区救助管理站为全额拨款事业单位，无机关运行经费。。

(二) 政府采购情况

2022年巴中市巴州区救助管理站安排0.5万元政府采购预算，主要用于办公设备采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截止2022年初，本单位有车辆2台，为定向保障用车。固定资产净值为43.37万元。

(四) 预算绩效情况

2022年均按照通用项目和专用项目要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款42.47万元。                                        

附件：巴州区救助管理站2022年单位预算公开报表.xlsx