第一部分 单位概况

一、职能简介

巴州区儿童福利院的主要职能是负责全区孤残儿童、弃婴、弃童、事实无人抚养儿童和困境儿童的收养、救治、教育培养、心理辅导等服务儿童工作。

二、2021年重点工作完成情

1、密切关注儿童的思想动态，对于可能存在心理问的儿童及时采取有效措施做好心理疏导；

2、现在院集中供养困境儿童10人，18周岁以上的4人，面临与院内解除收养关系，解除后孩子的学费和生活是一大无从解决。18周岁以下的6人，根据“关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的通知”巴区民政〔2020〕45号文件精神，转为事实无人抚养儿童，享受相应生活补助，在校读书的孩子可凭“在读证明”享受“孤儿助学金”和“明天计划”资金，以保障孩子正常生活、学习和医疗。针对18周岁以下无法纳入事实无人抚养的儿童，只有面临与院内解除收养关系，回归家庭。

3、协助市儿童福利院办理迁移儿童学籍转移及户口迁移手续。

4、加快提升服务能力。配齐配强工作人员，优化岗位设置，强化业务培训，不断提升专业水平和能力。做好机构内新承担未成年人保护工作人员的思想工作，帮助转变角色、熟悉业务、适应岗位。

5、切实履行工作职责。未成年人救助保护机构要依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，组织开展未成年人信息排查，动态监控未成年人的生活保障、家庭监护、就学情况等基本信息。协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作，组织开展未成

年人保护政策宣讲。

三、机构设置

巴中市巴州区儿童福利院是巴中市巴州区民政局直属事业单位，属财政全额拨款单位。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

巴中市巴州区儿童福利院2021年度收、支总计202.82万元。与2020年相比，收、支总计各减少13.85万元，减少降9.4%。主要变动原因是供养对象减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计101.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.11万元，占100%；

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计101.71万元，其中：基本支出54.71万元，占53.79%；项目支出47万元，占46.21%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计202.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少13.85万元，增长/下降6.82%。主要变动原因是供养对象减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出101.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.18万元，下降9.4%。主要变动原因是供养对象减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出101.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出94.69万元，占93.1%；卫生健康支出3.87万元，占3.9%；住房保障支出3.14万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为101.71，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）社会福利（款）（社会福利事业单位项）: 支出决算为94.69万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）（事业单位医疗（项）:支出决算为3.14万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年一般公共预算财政拨款基本支出101.71万元，其中：

人员经费45.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭补助经费47.04万元，主要包括孤困儿童生活费、学费、学杂费、服装费、医疗费、车费及其他支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.6万元，占0.37%；

1、公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年/减少0.37万元，下降14.2%。主要原因是燃油费减少。

2、公务用车运行维护费支出2.6万元。主要用于孤残儿童生活学习接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年巴中市巴州区儿童福利院无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年巴中市巴州区儿童福利院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年，巴中市巴州区儿童福利院无政府采购支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中巴区州区儿童福利院共有车辆1辆(孤残儿童生活用车）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对项目“孤儿及事实无人抚养儿童生活费”1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

巴中市巴州区儿童福利院2021年单位支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

巴中市巴州区儿童福利院是巴州区民政局直属事业单位，属财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能。

1.收养本地区弃婴和孤儿,并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务。

2.承担孤儿建档造册工作

3.定期开展巡访和监督评估孤儿养育状况,对监护人进行指导和培训，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作，指导各乡镇（社区）开展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作。

4.接受未成年人救助保护机构委托，收留抚养民政部门承担临时监护责任的儿童。

5.对于符合条件、适合送养的儿童，儿童福利机构依法安排送养。

6.委托代理与孤儿权益相关的事务,协助有关部门协调、落实孤儿优惠政策，对收养的残疾儿童开展基本技能培训。

7.接收、管理社会各界对福利院的捐助。

8.大型主题活动。包括元旦节、儿童节、端午节、中秋节、冬至节、春节等。

9、完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年末单位共有财拨编制数6人, 其中：事业编制人员4人、专业技术人员1人、工勤岗1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计101.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.11万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计101.71万元，其中：基本支出54.71万元，占53.79%；项目支出47万元，占46.21%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年部门预算编制使用《财政管理一体化信息系统》项目预算的编制更加合理化、科学化，包括项目基本情况，指标明细统筹性，绩效目标、政府采购等。部门预算编制包括，采集在职人员工资情况、单位基础信息、支出项目录入、政府采购预算、收入征收计划及收入项目录入等。在编制年初预算时，我院在保证人员支出，机构正常运转的同时编制好项目预算，做到预算编制科学、准确、完整，促进全区儿童福利事业工作有序展开，提高财政资金使用效益。

（三）结果应用情况。

我院在预算执行上，遵循有预算才支出，无预算不支出的原则，绩效目标符合国家法律法规, 符合本部门“三定”方案确定的职责、符合本部门制定的中长期规划, 绩效目标覆盖率达到年度预算安排的要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年各项经费全额及时拨付到位，严格按照项目规定开支范围和要求，建立会计账目，强化管理，规范核算，专款专用，取得了良好的社会效益，整体发挥的社会效益明显，自评得分为98分，评价结果为优。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

1、积极收集绩效评价工作的意见和建议，不断提高绩效评价工作的科学性和有效性；

2、在编制预算与执行中，最大限度地用有限的经费平衡当年的工作任务需求，尽量做到科学、合理地分配使用资金。

3、鼓励支持广大职工在日常工作中创新，提高工作效率和提升工作质量。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：巴州区儿童福利院2021年度决算公开.XLS