第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

巴州区民政局婚姻登记处职能简介：

1.强化政治理论学习。

2.全面推进依法行政。

3.深入开展行风建设。

4.打造优质服务窗口。

5.倾力助推乡村振兴。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，巴州区民政局婚姻登记处在局领导班子的带领下。较好完成了各项工作任务。全年婚姻登记总量为8702对，结婚登记5367对，离婚登记1101对，补发结婚证2055对，补发离婚证179对，为婚姻当事人查询婚姻档案4000余份，回复各类查询函件600余件，全年无一上访事件发生，办证合格率100%。

 

第二部分 2021年度单位决算情说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计138.83万元。与2020年相比，收、支总计增加3.73万元，增长2.8%。主要变动原因是人员编制增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计69.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.33元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计69.5万元，其中：基本支出69.5万元，占100%；

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计138.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加3.73万元，增长2.8%。主要变动原因是人员编制增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出69.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.63万元，增长0.9%。主要变动原因是人员编制增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出69.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出61.67万元，占88.7%；卫生健康支出3.53万元，占5.1%；住房保障支出4.3万元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为69.5万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为55.97万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出69.5万元，其中：

人员经费58.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：2021年11月4日，接待仪陇县民政局婚姻登记处一行5人前来考察学习交流婚姻登记先进经验，接待经费0.04万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年度巴州区民政局婚姻登记处无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度巴州区民政局婚姻登记处无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度巴州区民政局婚姻登记处无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度巴州区民政局婚姻登记处无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴州区民政局婚姻登记处共有固定资产98.62万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2万元，覆盖率达到100%。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.      项目绩效目标完成情况。

“婚姻登记工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本区婚姻登记服务，加强了本区精神文明建设。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分95分。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		无		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：巴中市巴州区民政局婚姻登记处2021年度单位决算公开表.XLS