巴中市巴州区救助管理站2024年单位预算公开

                                               目录

 

 

第一部分  巴中市巴州区救助管理站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  巴中市巴州区救助管理站2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

第三部分  巴中市巴州区救助管理站2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   巴中市巴州区救助管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴州区救助管理站职能简介

巴中市巴州区救助管理站的主要职能是负责对全区生活无着人员开展临时救助、救治、管理、教育、护送和安置，主动救助预防流浪，流浪乞讨人员救助后扶等工作。

（二）巴中市巴州区救助管理站2024年重点工作

1.坚持自愿求助、无偿救助原则，强化依法救助、应救尽救服务。

2.推行“救助前移、流浪后扶”举措。

3.改善服务设施、完善内部管理、加强队伍建设。

4.规范救助流程、创新救助方式。

5.落实落细六大行动，提升救助管理服务质量。

6.建立健全街面巡查机制。

7.持续做好新冠肺炎疫情防控工作。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区救助管理站属二级预算单位，单位性质为事业单位。

主要包括：

 

 

 

   第二部分   巴州区救助管理站2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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      第三部分   巴州区救助管理站2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，全部收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出）。2024年收支总预算36.96万元。

(一) 收入预算情况

巴中市巴州区救助管理站2024年收入预算36.96万元，占100%。

(二) 支出预算情况

2024年巴中市巴州区救助管理站预算支出36.96万元，其中：基本支出29.96万元，占81.06%；项目支出7万元，占18.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴中市巴州区救助管理站2024年财政拨款收支总预算36.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入36.96万元；支出包括：（社会保障何就业支出33.55万元、卫生健康支出1.17万元、住房保障支出2.24万元。）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴中市巴州区救助管理站2024年一般公共预算当年拨款36.96万元，比2023年预算数减多6.91万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

巴中市巴州区救助管理站2024年支出预算36.96万元，其中：基本支出29.96万元，占81.06%；项目支出7万元。占18.94%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（类）其他民政管理事务（项）：2024年预算数为30.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为2.7万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.17万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为2.24万元。，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巴中市巴州区救助管理站2024年一般公共预算基本支出29.96万元，其中：

人员经费24.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费5.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴中市巴州区救助管理站2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

(一) 公务接待费与 2024年预算对比情况。

 公务接待较2023年预算减少0.07。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023年预算对比情况。

2023年2024年均无公务用车运行经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

无政府基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

不涉及国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

  2024年，巴中市巴州区救助管理站为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年无政府预算采购

(三) 国有资产占有使用情况

 截止2024年初，本单位有车辆2台，为定向保障用车。

(四) 预算绩效情况

2024年均按照通用项目和专用项目要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36.96万元。

第四部分   名词解释

    1. 一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到今年 仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：巴中市巴州区救助管理站2024年单位预算公开报表.xlsx

 

               巴中市巴州区救助管理站

                                                                                 2024年3月5日