巴中市巴州区未成年人保护中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巴中市巴州区未成年人保护中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  巴中市巴州区未成年人保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  巴中市巴州区未成年人保护中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 巴中市巴州区未成年人保护中心2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

巴中市巴州区未成年人保护中心概况

 

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

巴州区未成年人保护中心的主要职能：

一、负责协助有关部门解决全区未成年人遇到的生活、医疗、安置、返乡、监护、教育、法律援助等问题。

二、负责为乡镇人民政府(街道办事处)、村(居)民委员会设置的儿童督导员、儿童主任开展业务培训和提供未成年人保障工作提供政策支持。
    三、负责对监护失当或监护缺失的未成年人及其家庭提供临时照料、教育辅导、心理疏导、帮扶转介等服务。

四、负责组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传。

（二）2024年重点工作

1、充分做好未成年人关爱保护宣传工作，利用“六一”等特殊时间节点开展好各类主题活动，积极对接区内融媒体等和其他媒体加大未保工作宣传力度。

2、指导各乡镇（街道）业务人员持续做好困难未成年人为摸排工作，重点关注孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、留守儿童、残疾儿童等特殊群体并做好关爱服务工作。

3、及时在全国儿童福利信息系统完善更新相关儿童数据，对特殊困难儿童建立台长并进行走访慰问，为其提供学业辅导、亲情关爱等相关服务。

4、持续加强对全区儿童督导员、儿童主任业务政策知识培训，全面提升履职能力。

5、对出现家庭变故遇困需要临时监护的儿童全面做好临时监护工作，保障他们的合法权益。

6、切实履行工作职责。未成年人救助保护机构要依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，组织开展未成年人信息排查，动态监控未成年人的生活保障、家庭监护、就学情况等基本信息。协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作，组织开展未成年人保护政策宣讲。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区未成年人保护中心所属二级预算单位，单位性质为事业单位。

主要包括：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

巴中市巴州区未成年人保护中心2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

 

 

 

    第三部分 巴中市巴州区未成年人保护中心2024年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴中市巴州区未成年人保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2024年收支总预算134.04万元。

(一) 收入预算情况

2024年收入预算134.04万元；一般公共预算拨款收入万134.04元，占100%。

(二) 支出预算情况

巴中市巴州区未成年人保护中心2024年支出预算134.04万元，其中：基本支出128.04万元，占96%；项目支出6万元，占4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴中市巴州区未成年人保护中心2024年财政拨款收支总预算134.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入134.04万元；支出包括：（社会保障和就业支出123.82万元、卫生健康支出3.5万元、住房保障支出6.72万元。）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴中市巴州区未成年人保护中心2024年一般公共预算当年拨款134.04万元，比2023年预算数减少1.9万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

巴中市巴州区未成年人保护中心2024年支出预算134.04万元，其中：基本支出128.04万元，占96%；项目支出6万元，占4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2024年预算数为74.35万元主要用于：未成年人保护中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2024年预算为47万元，主要用于未成年人保护工作开展及困难未成年人的临时代养费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为8.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为3.5万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为6.72万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

巴中市巴州区未成年人保护中心2024年一般公共预算基本支出134.04万元，其中：

1.人员经费74.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费53.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

(一) 公务接待费与 2023年预算对比情况。

公务接待较2024年预算0万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023年预算对比情况。

公务用车购置及运行维护费较2023年预算无变化。2024年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

巴中市巴州区未成年人保护中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

巴中市巴州区未成年人保护中心2024年没有安排国有资本经营预算的情况。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年，巴中市巴州区未成年人保护中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，巴州区未成年人保护中心无政府采购预算。(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年初，巴州区未成年人保护中心有车辆1辆，为定向保障用车1辆。

(四) 预算绩效情况

       2024年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款134.04万元。

 

      第四部分   名词解释

 

      1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附件：2024年巴州区未成年人保护中心单位预算-四川省单位预算公开表.xlsx 

 

                                                              巴中市巴州区未成年人保护中心

                            2024年3月5日