巴中市巴州区卫生健康局2022 年部门预算

目录

第一部分  巴州区卫生健康部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)公务接待费与2021年预算对比情况。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算对比情况。

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

第三部分  名词解释

附件：巴中市巴州区卫生健康局2022年部门预算公开报表（汇总）

第一部分

巴州区卫生健康部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能简介

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定卫生健康技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测评估。为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9.指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责区确定的保健对象的医疗保健工作和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责制定全区中医药中长期规划并组织实施，对全区中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。牵头制订全区中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，促进中药资源的保护、开发、利用和中医药产业化发展。组织开展全区中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 2022年重点工作

1.深入推进医药卫生体制改革和做好“两项”改革后半篇文章。一是加强三级医疗卫生服务体系建设，逐步扩大医联体试点面，进一步完善和落实分级医疗转诊制度，进一步提高家庭医生签约覆盖面。二是完成市精神卫生中心二期、区妇幼保健院大溪口院区、区老年康复中心（平梁中心卫生院）、区人民医院卒中、创作等5大中心建设。鼎山、清江中心卫生院达到区域医疗次中心标准并通过评审。三是积极推动社会办医，全面落实各项支持鼓励政策。四是大力促进健康服务业发展，探索建设融合型老年健康服务体系。五是坚持“强龙头”、“壮枢纽”、“固网底”的原则，统筹做好做优改革后半篇文章，在曾口片区试点，全区拟撤并地名卫生院8个、合并地名卫生院13个，撤并村卫生室149个，将3个地名卫生院转型为社区卫生服务中心。

2.加强重大疾病防治，努力提升公共卫生保障能力。一是大力加强疾病防控体系和卫生计生监督执法体系建设。进一步加强领导，落实责任，不断完善和落实公共卫生管理制度，加大政府投入，提高公共卫生服务水平和卫生计生综合执法能力。二是健全卫生应急处置机制。进一步健全卫生应急机制，规范应急管理，完善应急预案，搞好应急培训和演练，切实做好大型会议和重大节日活动的医疗保障、卫生安全和突发公共卫生事件的应对处置，按程序规范报告。三是加强重大传染病防治。进一步加强新冠、结核、艾滋病等重大疫病的监测与防控。深入开展艾滋病防治工作，加大艾滋病检测力度，筛查率达25%以上。努力提高一、二类疫苗接种率，防止免疫性传染病发生。切实抓好预防门诊（发热、腹泻等）、预检分诊的规范化建设和疫情信息网络体系建设，提高监测预警能力。有序实施14项国家基本公共卫生服务项目，加强重精病人的规范管控，做实职业卫生的政策宣传，加大执法和监测频次，最大限度地减少职业病的危害。压紧压实新冠疫情防控责任，落细落实各项防控措施，坚决做到“外防输入、内强管控”，严密防范疫情发生。四是加强妇幼卫生工作。围绕加强产科、儿科“绿色通道”建设，实施好基层妇幼卫生项目和重大妇幼卫生项目，确保免费孕检婚检率达到省定标准。深入开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识宣传教育，“三病”免费检测率达95%以上。整顿和规范产科服务市场秩序，努力提高妇幼卫生工作服务质量。五是积极推进健康巴州建设。以实施“健康细胞”工程为契机，以巩固国家卫生城市创建成果和卫生城镇、卫生单位创建为推动，助力健康巴州建设落地落实。积极开展无烟单位创建，加强健康教育和疾病防治知识宣传，切实抓好禁毒宣传教育，保护人民群众身体健康。扎实开展文明城市创建，对标规范打造好窗口单位和迎检点位。

3.认真实施好民生工程，切实解决群众“看病难”。一是切实抓好项目工作。完成市传染病医院项目建设和方舱医院建设并按时移交，完成区人民医院回风二期住院楼专业医疗装修并投入使用，区疾控中心现代化疾病预防控制体系建设项目开工并于年底竣工投入使用。区妇幼保健院医技楼项目竣工，有序推进住院楼项目前期工作。完成市中医院医养中心等项目储备，招商引资企业合作建设“智慧医院”。有序实施东西部协作项目，通过培训人才、设备支持、资金援助推动全区医疗健康服务能力提升。二是大力加强卫生院（室）能力建设。进一步加强基层卫生院、村卫生室的基础设施建设，把符合条件的水宁寺镇卫生院、凤溪镇卫生院升格为中心卫生院。积极开展送卫生下乡活动，认真落实城区二级以上医院医生晋升高级职称前到基层卫生院开展为期3-6个月的业务指导；免费对乡村医生进行业务培训与指导。三是有力推进社区卫生服务工作。加强宕梁、江北等社区卫生服务中心基础设施建设、标准化建设和人才队伍建设，不断完善管理制度，落实配套政策，增加必要投入，增强服务能力。将凌云、玉堂等卫生院转型为社区卫生服务中心。务实推进社区家庭医生签约服务工作，努力构建“小病在社区、大病上医院、康复回社区”的城市医疗格局。四是巩固提升健康扶贫成果。巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，健全因病致贫、因病返贫长效防控机制，做细做实家庭医生签约服务，努力提升区乡村三级医疗卫生健康服务保障能力。

4.强化管理，不断提高医疗质量和服务水平。一是规范医院管理。积极开展“群众满意医院”和“平安医院”创建，严格医疗机构、医疗技术和医务人员资格准入，抓好18项核心管理制度的落实，严密防范和减少医疗纠纷，努力构建和谐医患关系。二是加强中医和科技兴医工作。巩固“全国基层中医药工作先进单位”创造成果，继续推进中医“名医、名科、名院”和中医“进农村、进社区”战略，大力加强中医人才队伍建设，加快中医特色专科建设步伐，大力开展中医药学术交流，推广适宜技术应用，促进中医药与养生、养老、旅游等深度融合。三是加强卫生人才队伍建设。建立健全激励机制，引进紧缺急需人才，培养高素质人才。利用“双选会”及人才市场引进一批医学优秀人才。为基层卫生人员搭建好服务与发展平台，千方百计留住人才。通过进修、培训、自考、函授、定点指导等渠道培养人才。通过政府主导，力争公招卫生专业技术人员40人。选派专业技术人员到上级医院培训学习，全年不少于120人次。

5.坚持计划生育基本国策，切实抓好计生各项工作。一是抓好“三孩”政策 的宣传和落实，突出抓好计划生育优生优育服务工作。二是切实做好奖扶、特扶等政策落实，以及计划生育手术并发症患者、留守老人、留守儿童、留守妇女的关心关爱和家庭发展工作。三是拟建普托育机构6个、托位210个。

6.坚持依法行政，全力抓好行风建设和安全稳定工作。一是加大卫生计生监督执法力度。加强卫生计生监督执法能力建设，提高卫生计生综合执法质量。建立从业人员卫生健康法律法规知识全员培训制度，健全公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生的长效监管机制。规范医疗废物和废水处置，强力整顿医疗广告市场，加强医疗机构临床输血和采供血机构的安全监管，严厉查处违法行为。二是切实加强党建工作和行业作风建设。健全完善卫健系统党建工作领导机制，全面深化公立医院党建工作，强力推进卫生健康行业作风建设和精神文明建设，彻底纠正不正之风，树立好行业文明形象。不断夯实党风廉政建设基础，积极开展廉政文化进医院活动和健康有益、积极向上的文娱活动，着力推动“清廉医院”建设，充分展示卫生健康行业的新面貌、新风尚，努力宣传卫生健康改革与发展。积极开展第七届全国文明城市创建工作。三是全力抓好安全和谐稳定工作。坚持实行安全稳定工作“一把手”负责制、“一岗双责制”和责任追究制，继续实行安全工作“月报制”“零报制”。健全信访、上访快速应对处理机制，限时解决卫健系统职工和社会群众反映强烈的热点、难点问题，有效防止群体性、突发性信访和上访事件发生，确保卫健系统和谐与稳定。

二、部门预算单位构成

卫生健康部门下属二级预算单位52个，其中行政单位1个（巴州区卫生健康局），参照公务员法管理的事业单位1个(区卫生健康监督执法大队)，区级事业单位4个(区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、卫生进修学校、区人口和计划生育药品器械管理站)，区级公立医疗卫生机构2个(区人民医院、第二人民医院)，社区服务中心8个，乡镇卫生院36个（含地名卫生院）。

主要包括：

第二部分

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我部门及下辖单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。我系统2022年收支总预算74350.49万元。

(一)收入预算情况

2022年预算收入74100.49万元，其中：一般公共预算拨款收入18716.34万元，占预算收入25.25%，较2021年预算增加95.2%，增加原因是2022年预算基本公共卫生服务资金、计划生育服务经费、医疗服务能力提升项目提前下达。

(二)支出预算情况

2022年预算支出74350.49万元，其中：基本支出67528.49万元，占预算支出90%，较2021年预算减少1.24%；项目支出6822万元，占预算支出10%，较2021年预算增加68.42%。增加原因是2022年预算基本公共卫生服务资金、计划生育服务经费、医疗服务能力提升项目提前下达。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政收支总预算18966.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入18716.34万元，上年一般公共预算拨款收入250万元；支出包括：社会保障和就业支出1508.35万元、医疗卫生健康支出16595.59万元、住房保障支出612.4万元，其他支出250万元（系区疾控中心服务能力提升项目）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款18716.34万元，比2021年预算数增加9128.38万元。主要增加原因是提前下达2022年基本公共卫生服务资金、计划生育服务经费、医疗服务能力提升项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2022年工资福利支出11029.91元，对家庭和个人的补助支出672.12万元，商品和服务支出446.31万元，行政事业性项目6568万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行、卫生监督机构、综合医院、疾病预防控制机构、妇幼保健机构、计划生育机构、中医医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院其他专业公共卫生机构（项）:2022年预算数为8884.18万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.卫生健康支出（类）一般行政管理事务（款）:2022年预算数为7098.98万元，主要用于：机关及所属单位开展卫生专业技术人才引进、卫生信息系统建设与维护管理、计划生育综合管理工作、突发公共卫生事件应急、卫生健康宣传及农村中医药工作、医药卫生体制改革、爱国卫生、老龄委事务管理以及对学校卫生专项、传染病防治专项整治、打击非法行医专项、生活饮用水监督及监测，从业人员健康体检、卫生监测，重大传染病防控经费、基本公共卫生服务、计划生育服务、医疗服务能力提升等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为1508.36万元，主要用于：退休人员生活补助，实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为51.32万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为561.1万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为612.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出12148.34万元，其中：人员经费11702.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费446.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数6.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.59万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

(一)公务接待费与2021年预算对比情况。

公务接待较与2021年预算减少0.86万元，2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算对比情况。

公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加0.1万元。2022年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于特种技术公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。　

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2022年没有国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年局机关及下辖单位运行经费财政拨款预算为446.31万元，比2021年预算减少74.98万元，减少比例14.38%。

(二)政府采购情况

2022年，局机关下辖单位卫生执法监督大队、疾控中心、妇幼保健院安排政府采购预算2002万元，主要用于专业设备购置、其他货物类购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年，机关下辖各事业单位共有车辆21辆，其中：定向保障1辆，救护车20辆。

(四)预算绩效情况

2022年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6568万元。涉及绩效管理项目包括：计划生育术后并发症诊治费、计划生育综合管理工作经费、 卫生信息系统建设与维护管理经费、卫生专业技术人才培训经费、爱国卫生运动委员会材料及工作经费、 突发公共卫生事件应急经费、 老龄委经费、传染病防治专项整治经费、打击非法行医专项整治经费、 卫生法律培训费、卫生监督监测经费、从业人员健康体检、卫生监测、艾滋病防治经费、结核病防治经费、重大传染病防控经费、卫生培训费、药具专项经费、药品器械质量监管、基本公共卫生服务、计划生育服务、医疗服务能力提升等。

第三部分

名词解释

专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康所属监督机构各类的支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）综合医院（项）：指卫生健康所属的城市综合医院的支出。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康所属疾病预防控制机构的各项支出。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康所属妇幼保健机构的各项支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康所属计划生育机构的支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）中医医院（项）：指卫生健康所属中医院的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巴中市巴州区卫生健康部门2022年部门预算公开报表.xlsx