巴中市巴州区应急管理局2023年度整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。巴中市巴州区应急管理局属于行政单位，下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，为巴中市巴州区应急管理综合行政执法大队；其他事业单位2个，分别为巴中市巴州区安全生产应急指挥保障中心、巴中市巴州区减灾中心。
（二）机构职能。
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理和安全生产综合监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。
11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好中央、省、市在巴州区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工资和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.按权限承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营（批发）单位安全生产准入管理工作，承担烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理职责。
14.拟定煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，负责辖区内煤矿瓦斯等级鉴定的监管监察工作。
15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害及相关安全科技发展工作。
16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作。
17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度
19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
20.承担职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
21.完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截止2023年底，巴州区应急管理局共有人员53人，其中：行政编制12人，参照公务员法管理事业人员24人，事业编制11人，机关工勤2人，编外辅助性岗位4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年本年决算收入合计3059.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3059.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2023年财政决算支出3059.07万元，其中：基本支出926.19万元，项目支出2132.89万元，基本支出占全年预算支出的30.28%，项目支出占全年预算支出69.72%。经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
2023年部门支出决算总额为3059.07万元，其中：基本支出926.19万元（人员经费761.75万元，占基本支出85.48%，公用经费164.44万元，占基本支出14.52%），项目支出2132.89万元。
项目支出2132.89万元，其中防灾减灾应急处理突发问题经费11.6万，应急管理综合执法人员培训5万元，巴州区地震灾害与风险评估18万元，安全生产宣传月15万元，解决巴州区安全生产工作专班启动费18万元，安全生产举报奖励1万元，安全生产执法能力提升39.44万元,职业年金做实13.14万元，解决巴州区重点消防器材采购16万元，自然灾害救灾资金1990.7万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
为切实提高我局财务管理水平，全面推进财务规范化建设，制定了巴中市巴州区应急管理局财务管理制度、巴中市巴州区应急管理局内控制度。依据财政部、省、市、区相关文件精神，制定并完善《巴州区应急管理局内控管理制度》《公务用车管理制度》《干部职工考核管理办法》等相关制度内容。
（二）绩效目标管理情况
2023年财政部门通用项目和专项项目均按要求实行绩效目标管理，按照综合预算的原则，巴州区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。一是巴州区应急管理局部门绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与预算项目的实施内容相匹配，情况良好。二是强化监督，局机关纪委对预算编制、绩效目标实施全方位管控，确保预算执行、绩效目标的可行性、合理性。
（三）综合管理情况
2023年我单位资产配置严格执行政府采购制度，严格按照《采购法》实行政府采购，严格按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产管理制度，预算资金按规定管理使用。同时，按财政要求，及时在规定时间内在相关网站公开预决算信息，依法接受审计和财政监督，较好地完成了当年任务目标。
（四）综合绩效情况
2023年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出严格压缩控制。预算执行方面，严格执行单位管理制度，研究制定区应急管理局目标绩效考核办法，把目标任务逐条逐项分解，逐级逐层下达，根据“总量控制、计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年，根据年初工作规划和重点性工作，以应急救灾资金项目为中心开展工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。
预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了我单位项目审计的工作质量和效率，部门自评质量良好，整体绩效目标清晰、预算编制依据充分，预算细化程度高，项目管理措施齐全，长效管理措施规划完善。项目执行严格遵守各项财经纪律，项目资金使用也是严守审计法律法规和相关规章制度，达到了“用钱必有效”的效益。
（二）存在问题
一是预算执行进度缓慢。虽然全年预算执行率达到100%，但年中支付缓慢，集中在下半年集中支付，且部分项目资金支付不能及时到位；二是财务人员及相关项目负责人的业务能力有待提升，需加强对预算绩效管理工作的认识，提高业务能力。
（三）相关建议
1.合理支付预算资金，根据年初预算加强对项目开展进度追踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
2.建议组织财务人员及相关项目负责人对预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”进行专题培训，加强对预算绩效管理工作的认识，严格财务审核审批程序。
川公网安备 51190202000184