区百花溪小流域综合治理提质增效项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

巴中市巴州区地处四川省东北部，米仓山南麓，全区幅员面积1320平方公里，水土流失面积631.63km²，属嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。2023年，巴州区申报实施了百花溪小流域综合治理提质增效项目，并被水利部纳入“我为群众办实事”实践活动，获得中省水利发展资金2000万元。在项目实施中，巴州区围绕提升水土治理质效和水保项目的吸附带动作用，融入水保+文旅+农旅+产业新业态，打造项目从规划、建设、管理到后期发展群众全过程参与的推进模式，把水土流失治理与促进群众增收、后继发展、和美乡村建设相结合，实现了从水土流失严重区到“生态美、产业兴、群众富”生态典范区的转变，为推动“千万工程”实施和宜居宜业和美乡村建设做了铺垫、添了底色，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

（二）项目绩效目标

规划治理水土流失面积19.69 km²， 建设内容包括坡改梯

21.5 hm2，整修梯田76.99 hm2，封禁治理1763.56 hm2，保土耕作107.52 hm2，修建沟渠9489.83m，生产道路8325.31m，沉沙池31座，蓄水池2口，山坪塘整治9口，人居环境整治39户，科普宣传设施1处，库周截污整治工程1处（百花溪水库饮用水源地），沟道综合治理长度1004m。项目概算总投资3150万元。

项目设立的整体绩效目标依据充分，符合国家相关法律法规、符合国民经济发展规划，本工程项目实施后，解决当地水土流失和农业灌溉问题，改善农业生产条件，促进地方、乡镇工业企业的发展和国民生产总值的增长，改善农村产业结构，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年6月26日，巴中市水利局组织专家对《巴中市巴州区百花溪小流域综合治理提质增效示范建设项目实施方案》进行了审查，市水利局原则同意该方案实施内容，2023年11月10日进行了设计变更批复，批复工程概算总投资3153.64万元和其它注意事项。2023年8月8日，《巴中市财政局、巴中市水利局关于下达2023年中央和省级水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕33号）下达巴州区该项目资金2000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。工程批复总投资3153.64万元，到位中央和省级水利发展资金2000万元，区级配套到位涉农整合资金200万元。

2、资金使用。截至目前，该工程项目完成投资2073.5万元，支付项目815.86万元，工程进度款按照合同约定及工程进度支付。项目资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该工程在财务核算方面，建立了专项资金台账，严格按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（川财农〔2021〕45号）要求，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

一是成立巴中市巴州区百花溪小流域综合治理提质增效项目“指挥部”。指挥部设在巴州区三江镇民主村，实行指挥长负责制，负责项目推进的统筹协调、技术质量把关、安全生产监管、工程进度把控、项目资料归整、协调化解施工中的矛盾问题、上下工作对接等事项。二是项目前期由四川百源工程勘察设计有限公司进行了设计，由省水利厅组织进行了技术审查，市水利局进行了批复；三是项目工程通过公开招标，由巴中成达交通建设有限公司开展项目工程的实施，由巴中琨硕质量检测有限公司对项目工程质量进行了检测，由四川创江水利工程技术有限公司负责项目工程的监理工作。项目基本上遵守相关法律法规和按相关制度、文件执行，实施人员条件、场地设备等基本落实到位，项目合同书等资料齐全并及时归档。

（二）项目管理情况。

工程实施通过区人民政府专题会、区委财经委员会、区人民政府常务会、区委常委会，并严格办理了各项审批手续，在实施过程中严格执行了招投标与财政评审程序，手续完备，流程合法合规。该工程采取公开招标方式。确定巴中成达交通建设有限公司为施工企业，施工中标价2221.019万元。2023年11月30日项目业主单位区水土保持服务中心与该公司签订《合同协议书》。

（三）项目监管情况。

该工程严格执行各项工程建设法律法规，实行了项目法人责任制、建设监理制、招投标制，工程建设程序严格按照《水利工程建设项目管理规定》（水利部水建〔1995〕128号）程序执行。依法依规开展了项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告的编制与审批，严格开展了施工准备、建设实施、工程验收的监督管理。在质量控制上采取“五位一体”方式进行监督，充分发挥区水利局水利工程质安中心对工程质量安全监管作用，监理公司对质量专业监督作用，受益群众直接监督和媒体的舆论监督作用。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

该项目于2023年12月5日开工，2024年4月30日完工。目前，已全面治理完成水土流失面积19.69 km²，其中坡改梯21.5 hm²，整修梯田76.99 hm²，封禁治理1763.56 hm²，保土耕作107.52 hm²，修建沟渠9490.56 m，生产道路8576.3 m，配套沉沙池26座，蓄水池2口，山坪塘整治7口，整治人居环境39户，大型宣传标语4幅，科普宣传设施1处，饮用水源地生态修复1处，治理沟道1038.5m，共计完成投资2073.5万元，已拨付资金815.86万元，经区水土保持服务中心组织的完工验收、区水利局初步验收、市水利局竣工验收，质量合格。

（二）项目效益情况

1.水土流失治理成效显著。通过在流域内实施坡耕地改造、梯田整修、沟道治理、封禁治理和保土耕作，治理水土流失19.69km²，治理度达到98%，水土保持率由38.5%提升至98.77%，林草覆盖率由38.04%提升至42.35%，水土流失强度全部降低至轻度以下，土壤侵蚀总量显著降低，水土资源得到有效保护，年减少泥沙5.57万t，拦蓄径流59.33万m³，蓄水保土效益十分显著。

2.农业生产条件明显改善。对1500亩坡耕地和破碎低效土地实施了坡改梯和梯田整修，并因地制宜布设了坡面水系及道路工程，通过新建田间生产道路8.6 km，配套排灌沟渠9.5km，蓄水池2口，整治山坪塘7座，有效形成了小改大、零改整、瘦改肥，路相通、渠相连、池就近的农业生产格局，解决了农业生产灌溉缺水及机耕道路、作业便道不足的问题，有效改善了当地农业生产条件，提升了农业综合生产能力，为发展现代高效农业奠定了坚实基础。经测算，项目区年粮食产量可增加132.6吨。

3.农村人居环境大幅提升。依托农村新居风貌改造、厕所革命、垃圾分类、文化阵地、场镇污水处理厂等设施基础，进一步对项目区环境较差的39户农户庭院进行治理美化，通过砌筑堡坎450m、种植池28个，硬化院落1850m2、排水沟1140m，搭建污水收集管680m、张贴水保知识明白卡39张等措施，将水土流失治理与人居环境、人文环境有机结合，打造庭院“微水保”，有效改善了农村人居环境，促进了乡风文明。

4.促进产业发展，带动农民增收。依托水土流失治理成果培育优质粮油、有机蔬菜产业，引进秦巴田园等多家农旅企业，建设原粮生产基地、食用菌、有机蔬菜等特色产业基地2300余亩，年产值达到3800万元；建立“企业+村集体+农户”的发展模式和“土地流转收租金、入股分红得收益、进园务工增收入”的联农带农机制，带动480户870人入园务工，就地就业，人均年增收2500余元。 依托项目区“晏阳初故里”名人文化品牌、“三江水乡”亲水旅游品牌，推出了水上体验、农趣体验、龙舟竞赛等体验活动，成为城郊观光旅游的“后花园”，实现了小流域治理与农业产业、旅游产业发展相得益彰。

五、评价结论

（一）整合多方力量高位推动。

坚持党政主要领导亲自安排部署，分管领导一抓到底。将百花溪小流域治理作为乡村振兴的现实举措和宜居宜业和美乡村建设的要素基础来安排，纳入全区年度重点目标任务和为民办实事的重点民生工程。统筹水利、农业等12个部门专业力量，组建项目推进工作专班，建立“政府主导、水利牵头、部门协同、乡镇主体、群众参与”的推进机制。以水利部为民办实事的3件民生实事为小切口，深入开展群众诉求“大起底”，收集“关键小事”和“民生实事”诉求80余条，民主决策和群众参与贯穿项目全过程，实现了项目建设“零赔偿、零阻工、零投诉”。

（二）融入多项规划协同治理。

项目谋划牢牢把握贯彻生态文明建设新理念，构建水土保持发展新格局这条主线，以“山青、水净、村美、民富”为目标，围绕切实解决农村、农业、农民问题，将小流域综合治理与“生产、生活、生态”紧密结合，与《巴州区“十四五”水安全保障规划》《巴州区“十四五”文化与旅游发展规划》等8个专项规划无缝衔接，用水保项目带动小流域内万亩粮油示范园区、防洪堤工程、美丽乡村路、农旅文旅项目建设协同布局，全域统筹、系统谋划，打造“水保+”。带动水利、农业、交通、旅游、环保等项目持续在流域内建设，布局高标准农田建设3000亩、美好新村路20公里、防洪堤建设工程3.5公里，撬动基础设施项目投资近10亿元。

（三）采取多种模式共建共享。

针对项目不同工程类别和技术要求，采取不同的实施主体和建设模式，技术含量高的工程采取公开招标，由国有企业参与实施。农户庭院水保等项目采取以奖代补的方式实施，护坡、沟渠等简易项目采取以工代赈的方式实施。探索推行以工代赈“五入”法，将以工代赈谋入项目、编入方案、写入审批、纳入招标、签入合同，有效保障以工代赈政策落地落实。通过以奖代补、以工代赈建设方式，累计吸纳当地群众65人参与项目建设，发放劳务报酬31.5万元，人均增收4800元，充分调动了群众参到项目建设的积极性和主动性。

六 、存在的问题及建议

无

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

主要是资金拨付不到位，未能做到按合同拨付，我们将及时向区委区政府汇好报，与财政等相关到位做好协调，争取资金及时拨付。

巴中市巴州区水利局

2024年6月27日

附件2：：百花溪水库小流域2150万元.xls