区水利局纸厂河小流域综合治理项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

巴州区纸厂河小流域位于巴中市巴州区,位于巴州区南侧鼎山镇境内。地理坐标位于东经 106°48′51′′~106°56′27′′，北纬 31°36′4′′~31°41′50′′，地处大巴山南麓的丘陵、低中山地带，属山地丘陵区。纸厂河小流域幅员面积为 47.11km2，水土流失面积为 23.75km2，占流域土地总面积的 50.41%，属中度侵蚀区。本次小流域治理的范围涉及鼎山镇高顶村、石羊村、碑垭村、石笋村、太阳庙社区、首市村、黄梁村、蝉池村、楼房村和鸿鹄村等 10 个村，治理水土流失面积 23.15km2。

(二)项目绩效目标

综合治理水土流失面积23.15 km²。建设内容包括坡改梯90.44hm²（其中石坎梯田16.95hm2，土坎梯田73.49hm²），梯田修整19.55hm²，保土耕作105.39hm²，封禁治理2099.72hm²，整治山坪塘5口，安装引水管道（钢管）1.5km，排灌沟渠2.3km，作业道路3.18km，小流域治理标志碑1座。

项目设立的整体绩效目标依据充分，符合国家相关法律法规、符合国民经济发展规划，本工程项目实施后，解决当地水土流失和农业灌溉问题，改善农业生产条件，促进地方、乡镇工业企业的发展和国民生产总值的增长，改善农村产业结构，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2022年11月4日，巴中市水利局组织专家对《巴中市巴州区纸厂河小流域水土流失综合治理实施方案》进行了审查，市水利局原则同意该方案实施内容，2023年9月12日进行了设计变更批复，批复工程概算总投资1098.88万元和其它注意事项。2023年7月，省财政厅、水利厅以《关于下达2023年中央和省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2023〕71号）下达我区2023年水土保持重点工程治理任务23.15平方公里（约束性指标），安排专项资金810.25万元。2023年9月区财政局、乡村振兴局以《关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金的通知》安排项目整合涉农项目资金420万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。本工程概算总投资1098.88 万元，综合治理面积23.15km²，区级到位中央财政级省级财政补助 810.25 万元，项目到位区级整合涉农项目资金420万元。

2. 资金使用。截至目前，该工程项目完成投资432.3万元，支付项目267.18万元，工程进度款按照合同约定及工程进度支付。项目资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况

该工程在财务核算方面，建立了专项资金台账，严格按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（川财农〔2021〕45号）要求，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

一是成立2023年水利发展资金水土保持工程巴州区纸厂河小流域水土流失综合治理项目“指挥部”。指挥部设在巴州区鼎山镇禅池村村部，实行指挥长负责制，负责项目推进的统筹协调、技术质量把关、安全生产监管、工程进度把控、项目资料归整、协调化解施工中的矛盾问题、上下工作对接等事项。二是项目前期由四川坤太工程管理服务有限公司进行了设计，由市水利局组织进行了技术审查，区水利局进行了批复；三是项目工程通过公开招标，由中晟玖大建筑工程集团有限公司开展项目工程的实施，由中锦冠达工程顾问集团有限公司负责项目工程的监理工作。

（二）项目管理情况。

工程实施通过区人民政府专题会、区委财经委员会、区人民政府常务会、区委常委会，并严格办理了各项审批手续，在实施过程中严格执行了招投标与财政评审程序，手续完备，流程合法合规。该工程采取公开招标方式。确定中晟玖大建筑工程集团有限公司为施工企业，施工中标价395.74万元。2023年8月23日项目业主单位区水土保持服务中心与该公司签订《合同协议书》。

（三）项目监管情况。

该工程严格执行各项工程建设法律法规，实行了项目法人责任制、建设监理制、招投标制，工程建设程序严格按照《水利工程建设项目管理规定》（水利部水建〔1995〕128号）程序执行。依法依规开展了项目实施方案的编制与审批，严格开展了施工准备、建设实施、工程验收的监督管理。在质量控制上采取“五位一体”方式进行监督，充分发挥区水利局水利工程质安中心对工程质量安全监管作用，监理公司对质量专业监督作用，受益群众直接监督和媒体的舆论监督作用。

四 、目标及绩效完成情况

(一)目标任务完成情况

项目于2023年8月23日开工，2023年12月25日完工，经区水利局组织初步验收质量合格，并于2024年4月通过了水利部组织的验收核查。纸厂河小流域水土流失治理工程项目完成总投资 432.3 万元，措施数量为：完成坡改梯面积90.44hm²（其中石坎梯田16.95hm2，土坎梯田73.49hm²），梯田修整19.55hm²，保土耕作105.39hm²，封禁治理2099.72hm²，截排水沟 2.543km，U型渠941m，涵管210m，沉砂池5口，完成山坪塘整治4口，田间道路2523m，封育碑 3 座。经区水土保持服务中心组织完工验收、区水利局初步验收，质量合格。

(二)项目效益情况

一是综合治理水土流失面积23.15km²，水土流失综合治理程度达到 95%以上，减少土壤流失量 4.71 万 t 以上，减沙率达 50%以上；

二是大于 25 度的坡耕地全部退耕还林,林草面积达到宜林宜草面积 80%以上，林草覆盖率提高 10%以上，水土流失综合治理措施保存率达到 90%以上。

三是工程建设与农业用地及产业结构调整相结合，土地利用结构、方式更加合理，土地利用率达到 90%以上，土地产出率增长 10%以上；四是因地制宜，增加一定数量的基本农田，合理配置小型拦蓄引排水工程，农业生产生活条件得到明显改善。

五、评价结论

通过巴中市巴州区纸厂河小流域综合治理项目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合；从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面的指标进行评议打分为98.00分，项目绩效评价等次为:优。

六 、存在的问题及建议

无

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情

无

巴中市巴州区水利局

2024年6月27日

附件2：项目支出绩效报告纸厂河小流域420万元.xls