区水利局关于2023年维修养护资金绩效评价的自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

巴州区水利局作为项目主管部门，首先组织力量逐座摸清水库现状，结合实际编制了全区小型水库维修养护实施方案，组织专家进行审查并批复；其次采取“小小联合”的方式，以乡镇为业主采取购买服务方式开展水库维修养护工作；最后，由区水利局负责组织验收工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据上级水利发展资金文件下达，区级财政统筹整合使用涉农资金下达指标。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

维修养护专项资金使用的范围为全区小型水库维修养护，完善水利基础设施，解决了群众切实需求，同时，维修养护工作提高了工程应对自然灾害的能力，减少了因自然灾害造成的损失。

4.资金分配的原则及考虑因素。

考虑水库建设年限、除险加固时间、设施状况、保护人口、工程效益等诸多方面因素，结合实事求是，经济合理等原则统筹分配水库维修养护资金。

(二)项目绩效目标

1、建设内容

（1）大坝养护：包括大坝内坡、外坡、坝顶、防浪墙等周边1米范围内进行常态除草清杂和卫生保洁等养护工作。内外坡坝面排水沟无淤积、排水通畅；草皮护坡的不得有杂草、灌木等，草皮的高度不得大于20厘米；清除杂草、灌木时不能破坏原建筑物结构，不能影响水质安全；清除后的杂草等不得堆放在坝面和溢洪道内，应及时清运，确保库区范围整洁。（备注：大坝外坡清理范围为大坝坝脚3米）

（2）溢洪道养护：包括进水段、泄槽段、消能段及边墙等周边1米范围内进行淤泥、障碍物等清理和卫生保洁等养护工作。溢洪道应保持清洁整齐、无散落物、杂草、垃圾和杂物；过流面应保持平整、无可能引起冲磨损外的石块和重物。

（3）金属结构和电气设备养护：包括闸门、启闭机和电器设备等检查和保养。闸门及配件干净整洁、表面无附着水生物、泥沙、污垢、杂物等，止水封闭无漏水、散射现象；启闭机转动部位润滑良好，转动灵活、制动可靠，各链接件、钢丝绳牢固可靠，无松动现象；电器设备各线路无破顺、老化、缠绕等，各开关、控制器、继电保护设备等状态良好。

（4）管理房养护：保证外观整洁。房屋干净整洁，保持屋面、地面、墙面完整、无渗水、脱落、破顺现象。

（5）各类标示、标牌完好，文字、图案等清晰、醒目、美观，满足完整性、可视性。

2. 项目建设进度计划及绩效目标任务。

本年度维修养护在春季、秋季分两次实施，即汛期前3月、汛期后10月。主要实施目标对象为除大梁沟、老河沟、张中坝、天星、胜利、洪湖、三凤、立石沟、摩尔沟、邬滩沟、大田沟、二郎沟、青秀、聂家湾、张峰垭、龙洞沟补水3库、4库等17座水库以外全区在册89座水库（小一型6座，小二型83座）。

3.巴州区小型水库维修养护项目资金申报相符性。

巴州区小型水库维修养护项目申报内容与实施内容基本相符，本工程无重大设计变更。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

项目资金来源为《巴州区财政局 巴州区乡村振兴局关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金的通知》（巴区财农〔2023〕30号）文件，下达资金100万元。符合小型水利工程建设资金管理办法等相关规定要求。

该项目实施方案由巴中市巴州区小型水库运行保护中心编制，并通过区水利局专家委员会评审后批复。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据2023年度财政整合资金安排情况，本次小型水库维修养护补助资金为100万元，其中龙洞沟水库按2万元/座标准补助；黄垭、斯连水库按1.5万元/座标准补助；后溪沟一、二库、大柏树水库按1万元/座标准补助；群英水库按1.8万/座补助；其余82座小（2）型水库按1.1万/座补助。

2. 资金到位。2023年资金到位100万元。

3.资金使用。因2023年财政资金困难，截至目前项目资金实际支出3.5万元，用于设计费，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

该项目按照小型水库分级管理和谁受益谁负责原则，项目由各水库管理单位为项目实施主体，采取购买社会服务的方式负责项目的实施相关事宜。目前各水库管理单位与巴中博达盛业工程建设有限公司签订水库维修养护合同，由巴中博达盛业工程建设有限公司负责实施本项目。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格遵守招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

项目严格按程序进行申报，局机关纪委全程参与监督；资金支出严格列支，接受同级及上级财政或审计检查。

四 、目标及绩效完成情况

(一)目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。

除大梁沟、老河沟、张中坝、天星、胜利、洪湖、三凤、立石沟、摩儿沟、邬滩沟、大田沟、二郎沟、青秀、聂家湾、张峰垭、龙洞沟补水3库、4库等17座水库以外全区在册89座水库（小（1）型6座，小（2）型83座）。主要对水库大坝、溢洪道及各类附属设施的维修养护。

2.目标质量完成情况。

该项目由区水利局进行验收，验收按照养护内容及标准验收，工程质量评定为合格。

3.目标进度完成情况。

该项目基本按照计划进度完成，并顺利通过验收。

(二)项目效益情况

本项目主要针对巴州区89座小型水库在安全运行方面的问题，通过对大坝、溢洪道及各类附属设施的维修养护，可保障水库安全运行，确保下游人民群众生命财产安全，保证水库所在地人、牲畜饮水安全及灌溉需求。

五、评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

六 、存在的问题及建议

（一）存在的问题。

水库无运行经费保障，管理单位无专业技术人员对工程进行日常观测及维护管理。

（二）相关建议。

建议：落实专业人士加强水库运行管理，落实运行经费定期对水库枢纽工程进行维修养护和安全巡查。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

无 。

巴中市巴州区水利局

2024年6月27日

附件2：小型水库维修养护100万元.xls