巴中市巴州区教育科技和体育局2018年部门决算编制说明
巴中市巴州区教育科技和体育局
2018年部门决算编制说明
公开时间：2019年9月29日
目录
第一部分 部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作.............................. 4
二、机构设置....................................... 3
第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 4
一、收入支出决算总体情况说明........................ 4
二、收入决算情况说明................................ 4
三、支出决算情况说明................................ 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 11
十、预算绩效说明.................................. 12
十一、其他重要事项的情况说明....................... 13
第三部分 名词解释.................................... 13
第四部分 附表: 2018年度部门决算公开报表............... 16
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定；研究拟订全区教育科技体育工作的规范性文件和法制建设的实施意见，并根据本区实际情况组织实施。
（二）2018年重点工作完成情况。拟订全区教育事业发展规划，组织制定和实施全区教育事业发展计划，负责各类教育的统筹规划和协调管理。组织实施全区教育教学改革，理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进全区义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。
二、机构设置
本部门下属二级预算单位21个，均属事业单位，分别是：区成教中心、区教育工会、区教育督导室、区教科室、区教仪站、区电教馆、区招办、区勤产办、区学生救助中心、区经管办、巴二中、区特教校、区一小、巴师附小、区三小、区四小、区教师进修校、市职中、区六中、区八中、区科信所。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计31401.48万元、支出总计31435.29万元。与2017年相比，收入总计减少240.53万元，下降0.76%；支出总计增加886.88万元，增加2.91%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
 |
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计31401.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31200.89万元，占99.36%；政府性基金预算财政拨款收入165.39万元，占0.53%；其他收入35.21万元，占0.11%。
（图2：收入决算结构图）
 |
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计31435.29万元，其中：基本支出25707.12万元，占81.78%；项目支出5728.17万元，占18.22%；
（图3：支出决算结构图）
 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入为31366.28万元，与2017年相比减少193.52万元，下降0.61%，主要是学生人数减少，支出总计31400.09万元。与2017年相比，增加1023.89万元，增长3.37%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出31324.74万元，占本年支出合计的99.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1076.33万元，增长3.56%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2018年一般公共预算财政拨款支出31324.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出30万元，占0.098%；教育支出（类）30702.94万元，占98.014%；科学技术（类）支出476.47万元，占1.521%；文化体育与传媒支出2万元，占0.006%；资源勘探信息等支出100万元，占0.319%；社会保障和就业（类）支出7.35万元，占0.023%；医疗卫生支出2.67万元，占0.009%；住房保障支出3.32万元，占0.011%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为31324.75万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出：2011406专利试点和产业化推进，支出决算为30万元，完成预算100%。
2.教育支出:支出决算为30702.94万元，完成预算100%，全体如下：
（1）教育管理事务支出1,780.11万元。其中行政运行支出433.23万元，一般行政管理事务 支出82.00万元， 其他教育管理事务支出1,264.88万元。
（2）普通教育25,417.25万元。 其中学前教育1,443.63万元，小学教育 10,768.07万元，初中教育6,435.24万元，高中教育4,137.48万元，高等教育444.87万元，其他普通教育支出2,187.96万元。
（3）职业教育2,463.7万元。其中中专教育388.15万元，职业高中教育2,075.62万元。
（4）其他成人教育支出 104.30万元。
（5）特殊教育598.80万元。其中特殊学校教育 577.04万元，其他特殊教育支出 21.76万元。
（6）进修及培训306.03万元。教师进修56.45万元，其他进修及培训249.58万元。
（7）其他教育支出32.68万元。
3.科学技术支出决算为476.47万元，完成预算100%，其中，机构运行44.33万元，应用技术研究与开发236.00万元，科技成果转化与扩散40.00万元，其他技术研究与开发支出18.00万元，技术创新服务体系10.14万元，科技条件专项100.00万元，科技奖励4.00万元，其他科学技术支出24.00万元。
4.群众体育支出决算为2万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业: 支出决算为7.35万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为2.67万元，完成预算100%。
7.其他制造业支出：支出决算为100万元，完成预算100%。
8.住房保障:支出决算为3.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出25671.91万元，其中：
1.人员经费21856.15万元。主要包括：基本工资8080.06万元、津贴补贴318.15万元、奖金7.89万元、绩效工资5650.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费2741.77万元、职业年金缴费130.38万元、职工基本医疗保险缴费1182.94万元、其他社会保障缴费433.96万元、其他工资福利支出409.99万元、离休费8.43万元、抚恤金53.32万元、生活补助94.81万元、助学金1065.22万元、医疗费2.67万元、奖励金4.66万元、住房公积金1644.24万元、其他对个人和家庭的补助支出27.29万元。
2.公用经费3815.76万元。主要包括：办公费1035.04万元、印刷费209.83万元、咨询费51.49万元、手续费4.13万元、水费138.69万元、电费184.62万元、邮电费46.30万元、取暖费、物业管理费138.80万元、差旅费415.85万元、维修（护）费302.31万元、租赁费39万元、会议费4.13万元、培训费113.35万元、公务接待费8.27万元、专用材料费13.61万元、劳务费384.68万元、工会经费273.76万元、福利费77.24万元、公务用车运行维护费7.24万元、其他交通费19.51万元、其他商品和服务支出203.53万元、办公设备购置85.38万元、专用设备购置31.76万元、信息网络及软件购置更新0.06万元、其他资本性支出7.42万元、债务利息费用支出19.76万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.51万元，完成预算100%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.24万元，占46.68%；公务接待费支出决算8.27万元，占53.32%。具体情况如下：
 |
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.24万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算比2017年增加0.24万元，增长3.43%，主要是油价上涨，是常工作增多所致。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出7.24万元。主要用于巴中附小、区四中、区招办教职工上班、开展招生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加4.96万元，增长149.85%。主要原因是教师公招次数增多、招商引资活动。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待295批次，1493人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出75.34万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对局机关、督导室、教仪站、区招办、勤工办、救助中心、经费办、鼎山中学等8个单位的项目共计61万元，开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门在2018年度部门决算中反映项目支出5728.17万元：其中专利试点和产业化推进项目支出30万元，教育项目支出5164.04万元，科学技术项目支出432.14万元，群众体育项目支出2万元，其他制造业项目支出100万元。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61万元，执行数为5728.17万元，完成预算的939%。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，通过项目实施，保障了教科体直属单位正常运转，促进了群众体育工作顺利开展，提高了全区企业的科研水平。存在的问题：资金到位不及时，项目建设进度较慢。下一步改进措施：中央、省级和市级补助资金尽量提前下达，加大财政投入力度。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门对下属单位区教育经费管理办公室开展了整体支出绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是会计基础工作薄弱。个别学校没有设置现金日记帐、银行存款日记账，学校设置有银行存款日记账的学校登记不完整，债权债务没有进行及时清理。二是各学校固定资产管理问题突出，普遍存在账实不符，被查学校大多未设置固定资产明细账，许多已报废的固定资产没有进行清理。下一步改进措施：组织核算会计及单位财务人员进行会计业务培训，学习会计专业知识，提升会计核算能力。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，机关运行经费支出274.86万元，比2017减少83.49万元，下降23.30%。主要原因是厉行节约压缩公用支出。
2018年，政府采购支出总额68.42万元，其中：政府采购货物支出38.42万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出5万元。主要用于采购时常办公设施设备。
截至2018年12月31日，区招办、区四中、区六中、巴师附小、共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于教职员工上下班及日常公务用车，单价50万元以上通用设备14台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务支出，2011406专利试点和产业化推进经费：指用于奖励全区取得专得发明的奖金。
8.教育支出：指局机关、教科体直属单位、公民办幼儿园、小学、初中、高中、职中、成人教育、特教学校、教师进修学校的人员及公用经费支出。
9.科学技术支出：指上级下达全区企业的科技发展专项资金。
10.文化体育与传媒：指用于发展群众体育专项经费。
11.社会保障和就业支出：指科信所交纳职工社会保障费用。
12.医疗卫生与计划生育支出：指指科信所交纳职工医保费用。
13.资源勘探信息支出：指拨付企业其他制造业支出专项经费。
14. 其他支出：指用于体育事业的彩票公益金支出，专项用于农体工程建设等。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
2018年度四川省巴中市巴州区教育科技和体育局部门决算公开报表
巴中市巴州区教育科技和体育局2018年部门决算公开报表.XLS
川公网安备 51190202000184