2021年度

四川省巴中市巴州区教育科技和体育局(机关)单位决算编制

说 明

 

目录

公开时间：2022年10月21日

第一部分 单位概况.................................................. 3

一、 职能简介................................................... 3

二、2021年重点工作完成情况..................................... 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明.................................. 5

一、 收入支出决算总体情况说明................................... 5

二、 收入决算情况说明........................................... 5

三、 支出决算情况说明........................................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................... 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 10

十、 其他重要事项的情况说明.................................... 10

第三部分 名词解释................................................. 12

第四部分 附件..................................................... 14

第五部分 附表..................................................... 15

一、收入支出决算总表........................................... 15

二、收入决算表................................................. 15

三、支出决算表................................................. 15

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 15

五、财政拨款支出决算明细表..................................... 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 15

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................... 15

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................... 15

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

巴州区教育科技和体育局主管巴州区教育、科技、体育工作，局机关内设办公室、财务股、教育股、科技股、体育股、信访股、党建办（人事股）、政策法规股、审计股、项目股、德艺卫股、安全股等12个股室。

一是贯彻执行党和国家有关教育、科技、体育的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级教育、科技、体育行政部门的决议、决定；研究拟订全区教育、科技、体育工作的规范性文件和法制建设的实施意见，并根据本区实际情况组织实施。

二是拟订全区教育、科技、体育事业发展规划，组织制定和实施全区教育、科技、体育事业发展计划，负责各类教育及科技、体育的统筹规划和协调管理。

三是组织实施全区教育教学改革，理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进全区义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。

四是负责全区教育、科技、体育经费的统筹管理，参与拟订筹措经费、拨款、基建投资的政策和措施；会同物价、财政部门在省、市教育、科技、体育收费政策范围内，制定具体实施办法，监督全区教育、科技、体育经费的筹措和使用情况；指导执行国（境）外教育科技体育援助、港澳援助、贷款和合作项目。

五是承办区政府交办的其他事项。

 

二、2021年重点工作完成情况

2021年，巴州区教育科技和体育局在区委、区政府的坚强领导下，在市教育和体育局的悉心指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实党中央和国家、省、市、区决策部署，坚持立德树人根本任务和为党育人、为国育才初心使命，以“培根铸魂、启智润心”为路径，以“四质工程”“五项管理”和“双减”为抓手，以“办人民满意教育、科创驱动发展、强健人民体魄”为目标，紧扣建设“三市两地一枢纽”和“清爽奋进幸福巴州”愿景，奋力谱写巴州教育科技体育事业发展新篇章。

2021年重点完成工作情况主要为：一是突出党建引领，政治基础进一步夯实；二是狠抓教学管理，教育质量进一步提升；三是强化对标补短，办学条件进一步改善；四是加强队伍建设，履职能力进一步彰显；五是深化体制改革，发展体系进一步完善；六是压紧压实责任，安稳防线进一步巩固；七是厚植为民情怀，服务水平进一步提高；八是创新科技驱动，九是动力活力进一步激发；十是聚焦体育强民，全民健身进一步推动。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6213.95万元、支出总计8085.64万元。与2020年相比，收入总计增加2979.07万元，增长92.10%；支出总计增加6207.51万元，增加330.52%，主要原因是2021年度结余资金均列报支出，导致支出大幅度增加。　        

 

 

 

 

（ 图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6213.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6210.95万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.05%。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计8085.64万元，其中：基本支出380.50万元，占4.71%；项目支出7705.15万元，占95.29%。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计6213.95万元、财政拨款支出总计8085.64万元。与2020年相比，收入总计增加2979.07万元，增长92.10%；支出总计增加6207.51万元，增长330.52%，主要原因是2021年度结余资金均列报支出，导致支出大幅度增加。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8057.62万元，占本年支出合计的99.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6445.18万元，增长399.71%。主要原因是2021年度结余资金均列报支出，导致支出大幅度增加。

　  

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8057.62万元，主要用于以下方面:教育支出（类）7378.56万元，占91.57%；科学技术（类）支出573.18万元，占7.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出105.88万元，占1.31%；。

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8057.62万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）支出决算数为7378.57元，完成预算100%。其中，教育事务管理（款）行政运行（项）决算数为380.50万元，一般行政管理事务运行（项）决算数为71.70万元，其他教育管理事务支出（项）决算数为382.10万元；普通教育（款）学前教育（项）决算数为231万元，小学教育（项）决算数为1121.75万元，初中教育决算数为12.19万元，其他普通教育支出（项）决算2174.32万元；职业教育（款）其他职业教育支出（项）决算数为18万元；进修及培训（款）其他进修及培训支出（项）决算数为50万元；教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出决算数为2780万元，其他教育附加费安排的支出（项）决算数为18.55万元；其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算数138.36万元。

2.科学技术（类）支出决算数为573.18万元，完成预算100%。其中，技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 决算数为100万元，其他技术研究与开发（项）支出决算数为6.4万元。科技重大项目（款）重点研发计划（项）决算数为10万元，其他科学技术支出（款）科技奖励（项）决算数为70万元，其他科学技术支出（项）决算数为386.78万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为105.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出380.50万元，其中：

人员经费296.82万元，主要包括：基本工资106.56万元、津贴补贴69.47万元、奖金8.04万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费27.22万元、职业基本医疗保险缴费26.30万元、其他社会保障缴费0.17万元、抚恤金18.86万元、生活补助0.12万元、住房公积金40.06万元。
　　公用经费83.68万元，主要包括：办公费41.33万元、差旅费24.36万元、公务接待费0.5万元、其他交通费17.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.02万元，占100%。具体情况如下：

    

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,

3.公务接待费支出2.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.95万元，增长88.78%。主要原因是东西部协作及科技业务交流接待事项。

国内公务接待支出2.02万元，主要用于东西部协作及科技业务开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出2.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出28.02万元，用于体育事业的彩票公益支出。年初结转和结余数25.02万元，本年收入3万元，因年末结余数均列报支出，故2021年政府性基金预算财政拨款支出决算数为28.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出83.68万元，比2020年增加38.52万元，增长85.29%。主要原因是结余列报支出，导致金额增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无国有资产占用使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本单位在2021年度部门决算中反映项目支出7705.15万元：其中教育项目支出6998.07万元，科学技术项目支出573.18万元，文化旅游体育与传媒项目支出105.88万元，其他项目支出28.02万元。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为7705.15万元。按照预算绩效管理要求，本单位对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，通过项目实施，保障了局机关正常运转，促进了群众体育工作顺利开展，提高了全区企业的科研水平。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出，2011406专利试点和产业化推进经费：指用于奖励全区取得专得发明的奖金。

8.教育支出：指局机关、教科体直属单位、公民办幼儿园、小学、初中、高中、职中、成人教育、特教学校、教师进修学校的人员及公用经费支出。

9.科学技术支出：指上级下达全区企业的科技发展专项资金。

10.文化体育与传媒：指用于发展群众体育专项经费。

11.社会保障和就业支出：指科信所交纳职工社会保障费用。

12.医疗卫生与计划生育支出：指指科信所交纳职工医保费用。

13.资源勘探信息支出：指拨付企业其他制造业支出专项经费。

14. 其他支出：指用于体育事业的彩票公益金支出，专项用于农体工程建设等。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	区教科体局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	27万元	执行数：	7705.15万元
		其中： 财政拨款	27万元	其中： 财政拨款	7705.15万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	组织实施全区教育教学改革，理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进全区义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。			做好了全区教育、科技、体育事业发展规划，组织制定和实施全区教育、科技、体育事业发展计划，各类教育及科技、体育基本得到统筹协调发展
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：巴中市巴州区教育和科技体育局（本级）.XLS