巴中市巴州区光辉镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告

巴中市巴州区光辉镇人民政府

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

光辉镇镇级机构含六办一所四中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、乡村振兴办公室、人民政府财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、公共事务服务中心。村级含1个社区5个村，29个居民小组。财务独立建账核算镇级单位有6个，包括政府机关、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心公共事务服务中心、；村级独立建账核算含1个社区居委会5个村委会。

(二)机构职能

1、光辉镇党委职能职责是全面领导乡镇的各项工作，对乡镇的工作负总责。

2、光辉镇人民政府主要职能主要是贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、和上级政府的决定、命令、指示；执行镇人民政府代表大会的决议； 对镇人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作；负责制定并实施本辖区经济发展规划；负责制定并实施本镇社会发展规划；加强社区、农村管理和综合行政监管；负责统筹落实社区、村发展的重大决策，制订并实施镇级建设规划和年度计划；管理政府财政，平衡收支预算，监督、协调村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业；加强基层民主政治建设，指导辖区内社区、村居民（村民）委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动；负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进社区、村网格化管理；负责辖区内拆迁安置补偿工作，保障市、区重点项目顺利实施；完成上级交办的其他任务。

3、光辉镇人民政府财政所主要职能是负责编报本级财政预算、决算并严格执行；负责财政收支、资产管理、账务核算等工作;负责按有关政策筹集、管理、分配本级财政预算内、外资金，并对其使用过程实施财政监督；负责管理辖区国有资产和政府性债权债务；负责集体经济收入核实等工作、村级财务管理。

4、光辉镇便民服务中心主要职能按所对应的窗口办理相关业务。

5、光辉镇农民工中心主要职能职责是负责辖区社会保障服务、就业培训及就业服务、农民工劳资纠纷等工作。

6、农业综合服务中心主要职能职责是贯彻执行涉及农业农村、林业、畜牧业、渔业、水利方面的法律法规和政策规定，提供农业服务和技术指导。负责农村宅基地审批、土地流转、集体资产的监督管理、“三证”办理等工作。

7、光辉镇公共事务服务中心主要职能职责负责辖区内社会救助、基层治理、文化旅游、教育卫生、体育科技、广播电视、食品安全、退役军人、民营经济、住房建设、救灾救济村镇规划、村镇建设管理、配合（组织）编制（修改）镇国土空间规划等公共服务工作。

(三)人员概况

本单位 2023 年在职职工51人,其中：一般公共预算财政拨款开支人数54人。

全镇2023年退休人员14人，遗属人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

全镇一般公共预算财政拨款收入1200.54万元，政府性基金预算财政拨款收入1704.02万元，财政拨款收入总计2904.56万元。　

(二) 部门财政资金支出情况　

全镇一般公共预算财政拨款支出1200.54万元，其中：一般公共服务支出540.76万元，文化旅游体育与传媒支出23.05万元，社会保障和就业支出158.19万元，卫生健康支出55.80万元，城乡社区支出35.92万元，农林水支出298.27万元，交通运输支出10.10万元，资源勘探工业信息等支出11.78万元，住房保障支出66.66万元。

全镇政府性基金预算财政拨支出1704.02万元，其中：城乡社区支出1704.02万元

（1）财政拨款基本支出情况说明

财政拨款基本支出总计1118.33万元，其中：人员经费903.45万元，主要包括基本工资202.37万元、津贴补贴84.58万元、奖金212.3万元、绩效工资62.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.26万元、职业年金缴费18.65万元、职工保险医疗缴费38.03万元、公务员医疗补助缴费4.26万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金66.66万元、其他工资福利支出5万元、生活补助126.09万元、奖励金0.02万元、其他对个人家庭补助2.26万元；日常公用支出214.87万元，主要包括办公费53.86万元、印刷费2.26万元、水费0.3万元、电费4.61万元、邮电费1.66万元、差旅费40.75万元、会议费0.37万元、培训费0.87万元、工会经费6.92万元、其他交通费16.27万元、其他商品服务支出25万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴62万元。

（2）财政拨款项目支出情况说明

全年共发生项目支出1786.23万元，主要包括一般行政管理事务支出33万元（乡镇基本财力保障10万元、日常运转类23万元.）；离职干部定额生活补助2.59万元；拆迁项目2022年过渡费87万元；重点项目拆迁资金320万；绿色制造生态产业园项目拆迁资金100万元；绿色产业园拆迁资金300万元；重点项目青苗费和过渡费225.79万元；垃圾焚烧发电厂项目拆迁资金100万元；重点项目建设资金240万元；2022年垃圾转运和环境综合整治经费20万元；聚居点道路建设经费19.52万元；2023年第五批次建设用地被征地农民养老保险补偿费311.23万元；白羊坝村连接道路建设15万；成品油税费改革10.1万元；2023年农村公路日常养护市级配套资金2万元。

三、部门财政支出管理情况

部门财政支出严格按照各项规章制度执行，一是严格按照有预算才有支出的原则，严格控制无预算支出；二是严格执行国库集中支付管理制度，加大公务卡的使用；三是坚持收支平衡的原则，坚持厉行节约，切实加强“三公”经费的管理，首先保工资、保运转，坚持节约财政资金，从办公用品、电、水等项目严格压减。

(一)制度建设情况

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

建设项目管理控制方面：严格执行国家及相关部门有关基建项目的管理规定，加强基本建设项目的审核控制，对所有基建项目的预算、竣工决算等，均需确认工程清单，送审计部门审核，并由其出具审核意见后才可按程序报账；实施工程项目质量控制，严格执行项目招投标制、工程建设监理制和工程合同管理制，确保工程项目质量达标。

(二)绩效目标管理情况

光辉镇2023年预算支出严格按照预算批复为依据，加强预算执行管理，落实预算支出责任，提高预算支出及时性、均衡性和有效性，切实维护了资金安全，充分发挥了财政资金的使用绩效。

(三)综合管理情况

按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法 》要求，认真组织开展所属一、二级预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我镇根据全镇的实际工作开展情况，逐项清理上年结余结转资金，盘活资金，用到实处，提高财政资金使用效益，保障了全镇专项工作顺利开展。

(四)综合绩效情况

我镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖所属二级预算单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇部门整体绩效管理水平不断提升。

四 、评价结论

光辉镇通过加强对财政资金的监管，财务制度的健全，全面规范财务支出行为，规范报销票据，严格审签程序，认真执行中央八项规定及省市区的各项规定，各项财政资金使用到位，充分发挥其资金使用效益，保证了基本运转，保证了民生支出，促进了各项事业的发展。光辉镇2023年部门整体支出绩效评价较好。

五、存在的问题及建议

(一)存在问题

一是绩效目标设定有待更科学更合理；二是内控制度还需进一步完善；三是业务水平有待于提高。

(二)改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；二是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益；三是不断优化完善内控制度建设；四是进一步加强学习和培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

巴中市巴州区光辉镇人民政府

                          2024年6月26日

2024年部门整体支出绩效评价指标体系