巴中市巴州区农产品质量安全管理与检测中心2019年部门决算编制说明

  2019年度

巴中市巴州区农产品质量安全管理与检测中心

部门决算

目录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作....................................4

二、机构设置..............................................7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..............................9

二、收入决算情况说明.....................................9

三、支出决算情况说明.....................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................15

十、其他重要事项的情况说明...............................15

  

第三部分 名词解释............................................19

第四部分 附件

附件1....................................................21

附件2....................................................24

第五部分 附表................................................27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我中心主要职能是参与制定本行政区域农产品质量安全提升和监管中长期发展规划和年度规划；承担农产品质量安全监督管理和市场准入工作；参与农产品及相关农业投入品地方标准的制定；承担实施符合安全标准的农产品生产基地确定、“三品一标”品牌农产品认证的组织申报和证后监管；承担农产品质量安全风险评估和信息发布；组织开展农产品质量安全检验检测，对不合格、不达标农产品进行督促整改；参与农业投入品监管和农资市场秩序的整顿规范及农资打假；推广种植业技术，促进农业发展，种植技术示范、种植技术培训、种植技术服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、加强学习，增强队伍整体素质

加强政治和业务学习，不断强化人员素质，努力提升队伍能力。以读原著学原文悟原理为理要，以集中学习和个人自学相结合的方式，主要学习了党的十九大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等论著，切实按照习近平对四川工作特别是“三农”工作系列重要指示精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻领会把握“不忘初心、牢记使命”的科学内涵，突出学习教育、注重理论指导实践努力将习近平的重要论述特别是关于四川“三农”论述用于指导我们工作实践，努力并不断提高干部职工的政治意识和文化素养。

2、抓好农产品质量监管

2.1.进一步加大农产品质量安全宣传力度。一是利用基地督查、专题会议以及QQ群、微信群等多种方式，对乡镇农产品质量安全监管人员、农业生产企业和农民合作社相关人员进行宣传培训，让农产品质量安全这根弦时时挂在嘴上，留在心上，落实在行动上；二是通过媒体报道、悬挂横幅、设立宣传专栏及散发宣传资料等形式，广泛宣传农产品质量安全知识；三是结合“科技下乡”“科普宣传”“科技扶贫”等活动，大力宣传农产品质量安全知识，特别是科普方面的知识，以增强生产者和经营者的主体责任及消费者的安全意识。年内共发放各类技术资料500余份，科普资料1000余本（份）。

2.2落实农产品生产基地常规巡查制度。按照基地巡查制度，定期、不定期对农产品生产基地、农业投入品库房、农产品储藏仓库进行巡查督查，督促各农业企业、农业专业合作社、家庭农场和种植大户落实标准化生产，规范生产行为，搞好农业投入品记录，农事操作记录和农产品销售记录，不断强化生产者守法和树立质量安全第一责任人意识。

2.3抓好农产品质量安全专项整治。按照年初计划和上级的安排，抓好农产品质量安全专项整治活动。特别是在元旦、春节、国庆等大型节假日期间，以督促、抽样检测等手段，对全区初级农产品质量安全进行全面监控，确保农产品不出现质量安全问题。年内开展专项整治4次，出动检测人员30余人次，抽样检测110个样品，发出整改8项，落实整改8项。

3、做好农产品质量安全检测

3.1抓好人员技能培训。我区农产品检测室已建成并通过省级验收，实验室“双认证”在即。为顺利通过实验室认证，经局领导同意，我中心极力派员参与各种专业培训学习。先后到成都、广元、南充等5人次，培训学时达到120个；同时，针对乡镇人员农残快速检测业务不熟悉的状况，我中心采取现场观摩、亲手操作、相互交流等多种方式进行业务培训，使各乡镇对辖区农产品质量安全进行有效监管。

3.2配合省、市抓好各次例检。全年共接待省级例行抽检4次，专项抽检2次，共抽取蔬菜、水果、食用菌72个样，小麦10个样，各次抽检合格率达100%；市级监督抽检2次，抽取蔬菜、水果9个样，各次抽检合格率达100%。

3.3做好农产品自行检测。年内对我区基地农产品进行快速检测共2200个样，其中，区级检测（包括乡镇送样）700个，乡镇自检1500个，合格率达100%。

4.推进农产品品牌建设

4.1申报认证工作。全年新申报无公害农产品5个，绿色食品4个，无公害农产品复查换证4个。

4.2获证后质量监管。适时深入基地，对“三品一标”生产基地的生产过程进行日常监管，对基地农业投入品的使用情况和生产记录档案进行专项检查，发现问题要求及时整改，督促无公害农产品、绿色食品产品包装盒标识规范使用。

4.3对虽获得“三品一标”的企业，但未实际生产或已破产的品牌予以取缔。巴中市浩湖农业科技开发有限公司生产的猕猴桃原取得绿色食品认证，目前该公司已倒闭停止生产；巴州区郁家院果蔬专业合作社的6个无公害农产品企业已注销。

5、参与农产品展示展销

今年，先后赴陕西、成都等地参加中西部五省贫困地区农产品产销对接活动、农博会等展示展销会，共有35家企业98个产品，充分展示了我区得天独厚的自然风光和优质特色农产品，如四川大观梁的有机茶叶、巴中老廖家的腱子牛肉、大罗七根须有机黄花。

 

     二、机构设置

我单位属财政供给事业全额单位，属于区农业农村局下属独立核算的二级预算单位。2019年单位在职职工共计7人，退休人员7人，遗属2人。

 

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计197.02万元。与2018年相比，收入增加3.07万元，增长3.16%，主要变动原因是人员经费的正常增加；支出减少6.61万元，下降6.61%。主要变动原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计97.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.07万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

  三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计99.95万元，其中：基本支出84.07万元，占84%；项目支出15.88万元，占16%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计197.02万元。与2018年相比，收入增加3.07万元，增长3.16%，主要变动原因是人员经费的正常增加；支出减少6.61万元，下降6.61%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出99.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6.61万元，下降6.61%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出99.95万元，主要用于以下方面:农林水支出78.17万元，占78%；社会保障和就业支出10.4万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出5.14万元，占5%；住房保障支出6.24万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为99.95万元，完成预算103%。其中：

1. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为62.29，完成预算98.42%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结转；农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为支出15.88，完成预算132.33%，决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 10.4万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:5.14万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出82.62万元，其中：

人员经费75.57万元，主要包括：基本工资33.81万元、津贴补贴0.66万元、绩效工资19.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.4万元、职工基本医疗保险缴费5.14万元、住房公积金6.24万元、生活补助1.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。
　　日常公用经费7.05万元，主要包括：办公费0.58万元、电费0.4万元、邮电费0.72万元、差旅费1.41万元、维修（护）费1.38万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.53万元、工会经费1.84万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%，主要为部、省、市农产品例行抽检接待开支。

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.65万元，下降260%。主要原因为接待次数及人次减少。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年度农业科技教育示范基地建设项目项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过对其提供种植技术规程、生产管理相关制度、记录等，规范了企业生产过程，提供技术保障，提升了基地科技含量，有较好的可持续影响力；为企业选购的优良苗木，提高了全区良种覆盖率，产生了较好的生态效益；为企业提供所需优质肥料，提高了单位农产品的附加值，产生了让企业满意的经济效益；为企业积极申报品牌，提升了区域农产品品牌影响力。

本单位还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看取得不错成绩。

（1）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“农产品质量安全监管”项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数12万元，执行数为15.88万元，完成预算的132%，主要原因是结转结余。通过项目实施，保障辖区农产品质量安全。

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区农安中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农产品质量安全监管项目开展了绩效评价，《农产品质量安全监管项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费。

6.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指单位事业运行工资及公业务费等；农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指农产品质量安全相关项目。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指单位职工住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

巴中市巴州区农产品质量安全管理与检测中心整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

我单位属财政供给事业全额单位，属于一个独立核算的二级预算单位。

（二）机构职能

我中心主要职能是参与制定本行政区域农产品质量安全提升和监管中长期发展规划和年度规划；承担农产品质量安全监督管理和市场准入工作；参与农产品及相关农业投入品地方标准的制定；承担实施符合安全标准的农产品生产基地确定、“三品一标”品牌农产品认证的组织申报和证后监管；承担农产品质量安全风险评估和信息发布；组织开展农产品质量安全检验检测，对不合格、不达标农产品进行督促整改；参与农业投入品监管和农资市场秩序的整顿规范及农资打假；推广种植业技术，促进农业发展，种植技术示范、种植技术培训、种植技术服务

（三）人员概况

2019年单位在职职工共计7人，退休人员7人，遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资

2019年财政补助收入预算经费为970730元。

2130104——事业运行632933元

2130109——农产品质量安全120000元

2101102——事业单位医疗51383元

2210201——住房公积金62405元

2080505——机关事业单位基本养老保险费104009元

财政补助收入决算经费为970730元，同预算。

上年结转资金125000元。

（三）部门财政资金支出情况

全年共支出999530元，基本工资支出338129元，津贴支出6552元，绩效工资193200元，机关事业单位基本养老保险费104009元，生活补助14352元，其他对个人和家庭的补助支出300元，住房公积金支出62405元，日常公用经费70400元，其中办公费5780.4元、电费4000元、邮电费7200元、差旅费48615.6元、维修费13758元、公务接待费1896元、劳务费5250元、工会经费18400元，项目支出158800元，其中办公费5940元、咨询费2000元、水费1000元、电费6000元、邮电费16200元、差旅费83076.5元、培训费5628元、公务接待费2516元、专用材料费38333.5元、印刷费11200元。

本年结转资金96200元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

单位针对每个岗位制定了岗位工作制度，严明工作纪律，制定了工作纪律制度、财务制度，成立了内控工作领导小组，制定内控制度。

（二）绩效目标管理情况

我单位涉及项目少，在制定年初预算是严格按照要求编制预算，涉及项目工作经费的，严格按照预算模板要求编制项目绩效目标；在项目实施过程中严格按照要求制定方案，并按照方案严格实施执行；在开展绩效评价的工程中按照评价细则客观公正的开展评价公正。

（三）综合管理情况

我单位无政府性债务，在采购目录内的一律按照政府采购要求严格执行采购，部分未达到政府采购资金要求同时采购资金较大的的，我单位通过报告农业农村局，由局组织开展招标程序，保证了项目的顺利实施。

2019年我中心三公经费使用情况：公务接待费2516元，为省市农产品例行抽样检验产生的接待费用。

（四）综合绩效情况

2019年我中心涉及项目农产品质量安全监管，项目资金12万元。

 

巴中市巴州区农产品质量安全管理与检测中心项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．农产品质量安全监管为我中心每年经常性开工资的项目，主要包括农产品质量安全生产基地监管、“三品一标”品牌的新申报及维护、辖区农产品农药残留快速检测以及部、省、市例行抽检、监督抽检等，该项目主管部门为巴中市巴州区农业农村局，在该项目中起督查监督作用。

2．项目立项、资金申报的依据。该项目资金申报依据为巴州府办【2014】30号文件。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要包括农产品质量安全生产基地监管、“三品一标”品牌的新申报及维护、辖区农产品农药残留快速检测以及部、省、市例行抽检、监督抽检等。

2．项目具体目标。新认证5个绿色、有机食品，提升辖区品牌农产品影响力，企业满意度达95%；向辖区农业生产经营企业、专合社发宣传资料1000余份；完成部、省、市例行、专项抽检，本级自检样品2700个，保障全区农产品质量安全，消费者满意度达98%。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目为区级财政拨款经费。

2．资金到位。年初预算4万元，年终调整追加预算8万元，全年合计预算12万元。

3．资金使用。全年共计支付农产品质量安全监管相关资金15.88万元，其中差异原因是2018年结转结余资金用于2019年支付。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。按日常工作流程开展。

（二）项目管理情况。该项目不涉及招投标相关业务。

（三）项目监管情况。区农业农村局全年对我中心工作开展情况进行日常监管，到中心、基地查看工作运行情况10余次。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

全年新认证5个绿色、有机食品，换证14个向辖区农业生产经营企业、专合社发宣传资料3000余份；完成部、省、市例行、专项抽检，合格率100%本级自检样品2700个。

（二）项目效益情况。

通过该项目工作的实施，提升辖区品牌农产品影响力，企业满意度达98%；通过农产品农药残留的检测，部、省、市例行抽检合格率100%，区级自检合格率99%，有力的保障全区农产品质量安全，全年未发生一起农产品质量安全事故，消费者满意度达98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在的问题。

无 

（三）相关建议。

无

 15.四川省巴中市巴州区农产品质量安全管理与检测中心.XLS