巴中市巴州区人民医院2020年部门决算编制说明
2020年度
巴中市巴州区人民医院
部门决算编报说明
目录
第一部分 单位概况.....................................1
一、基本职能及主要工作...........................1-7
二、机构设置.....................................7-8
第二部分 2020年度部门决算情况说明....................8
一、收入支出决算总体情况说明.......................8
二、收入决算情况说明..............................8
三、支出决算情况说明...............................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........8-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........10-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............11
十、其他重要事项的情况说明..........................11
第三部分 名词解释.......................................12-14
第四部分 附表.........................................15
一、收入支出决算总表..............................15
二、收入总表.......................................15
三、支出总表...................................... 15
四、财政拨款收入支出决算总表.......................15
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 15
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
巴中市中医院（巴州区人民医院）始建于1983年,医院倡导 “诚信、敬业、求精、务实”的文化，坚持“关怀、服务” 的理念，经过不断发展和建设，形成其特有的价值观和凝聚力，全面提升医院的竞争力。目前已发展成为集医疗、教学、科研、急救、防保于一体，市、区医保、社保、人保、财保及交通事故急救定点医院。医院地处巴中市中心区域，医院占地面积10亩,建筑面积11800平方米，医院先后购置了美国GE、全身CT机、美国雅培全自动生化分析仪、血球仪、彩超、500mA电视遥控X光机，电视腹腔镜、电子胃镜、多功能监护仪等一大批与医院发展相配套的高、精、尖医疗设备，同时，年内完成了双源CT及1.5T核磁共振、彩超等大型医疗设备采购任务，并顺利投入使用，极大提高了疾病的检出率及病变的诊断水平，在保证人民群众基本医疗需求的同时，承担了巴州区医疗急救及突发公共卫生事件应急处理任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年以来，我院在区委、区政府的坚强领导下，在卫健主管部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕健康中国战略、现代医院管理和疫情防控要求，全院干部职工履职尽责、创新克难、锐意进取，确保各项工作有序高效推进，较好地完成了年度目标任务。严格落实党委领导，执行院长负责制。在院党委领导下，院长全面负责医院医疗、教学、科研、行政管理工作。
2020年医院完成门诊诊疗22.54万人次，收治住院患者2.3万人次，住院手术量5328台次，三四级手术量同比有不同程度增长，其中，三级手术量同比增长125台次，四级手术量同比增长251台次；医院医疗业务收入27125.51万元，药占比（不含中草药）23.71%，百元医疗收入消耗的卫生材料费用17.68元，医疗盈余实现678.31万元。2020年，门诊人次较2019年度减少1177人次，出院人次较2019年度减少3371人次，医疗收入较2019年减少272.83万元，但药品耗材收入较2019年同期减少1587.73万元，全院有效费用明显增加，医疗收入费用结构明显优化。
新冠肺炎疫情突发以来，我院作为全省208家新冠肺炎救治定点医院，坚决贯彻落实上级部门疫情防控决策部署，自觉提高政治站位，紧急成立应对疫情工作领导小组，常态化开展疫情防控，形成了主要领导带头抓，分管领导具体抓，各责任科室分工负责的领导体系。通过不断强化学习培训、强化流程规范、强化中医药优势发挥、强化科学诊治、强化院感防控、强化物资保障，科学指挥、统筹协调全院疫情防控和医疗救治工作，确保疫情防控工作有序高效运行。
作为巴州区新冠肺炎疑似患者留观医院和新冠肺炎孕产妇后备救治医院，先后选派工作人员100余人次参与防控工作，收治疑似和返阳患者24人，其中确诊患者3名。按防控要求，常态化做好发热门诊、预检分诊工作，截止12月31日，参与发热门诊医师2504人次，参与预检分诊医务人员5417人次，累计排查发热病人3600余人次，累计分诊565500余人次；作为全市第一批援鄂医疗单位，医院选派了赵川、王海生2人作为援鄂医疗队员奔赴武汉开展救治工作，圆满完成了援鄂医疗救治的历史使命；作为核酸检测定点医疗机构，医院自6月15日开展核酸检测以来，通过各方努力，实现极限4500份/天的检验能力和核酸快速检测，截止12月31日，医院共完成43275例检测。
在2020年的工作里医院狠抓医疗质量，服务能力水平不断提升，抓实质量与安全、医疗质控不断加强、急诊急救能力不断提升、中医特色优势进一步彰显。严格落实系统治理，整改工作成效显著。严格处方点评，逗硬惩处、建章立制，规范管理、严控费用，群众受益。行政管理更加规范，现代医院管理制度逐步建立，积极开展管理知识培训、做好三级公立医院绩效评价、完成绩效分配制度改革、科教管理水平不断提升、信息化建设提档升级、医院债务稳妥化减、学科建设成效显著。坚持公立医院公益性，为民情怀得到彰显。深化改革有序推进、对口帮扶卓有成效、三是精准扶贫效果明显、医联体工作扎实推进、较好履行公立医院职责。切实加快项目建设，医院整体形象不断提升。加强对重点项目的组织领导，积极推动住院综合楼建设项目、积极推动巴中市传染病医院建设项目、实施中医区域医疗中心建设项目。强化思想建设，凝聚发展正能量，强化思想教育、深化理想信念教育、加强宣传工作、强化意识形态工作、加强医院文化建设。推动党风廉政和行业作风建设，提升综合满意度，严格落实“两个责任”、继续深化正风肃纪、健全机制防控廉政风险、开展行风专项整治。
二、机构设置
巴中市中医院（巴州区人民医院）设置病床800张，设有肺病科、肝病科、老年病科、脾胃病科、脑病科、内分泌科、肾病科、心病科、针灸康复科、肿瘤科、妇产科、外二科、肛肠科、骨伤科、急诊科、外三科、手术麻醉科、眼耳鼻喉科、儿科、体检/治未病科、肿瘤放疗中心、重症医学科、病理科、门诊、超声科、放射科、检验科、供应室等临床医技科室，各科均完成二级医院诊疗项目，完全能满足广大人民群众的基本医疗需求。
人员情况：目前在岗职工697人，其中：在编职工262人。卫技人员585人，占84%。大专以上学历占90%。其中：正高职称14人，副高职称86人，中级职称176人，享受国务院特殊津贴专家1人，四川省名中医8人，四川省优秀中医临床人才1人，省中管局学术技术带头人5人，省拔尖青年中医师2人，省基层卫生拔尖人才1名，巴山优才市级医疗卫生领军人才2人、市级名中医9人、巴山名医11人、巴中市高层次人才5人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余资金776.65万元，本年预算收入38496.24万元，本年预算支出34065.25万元，结余分配18.11万元，2020年度年末结转和结余5189.53万元。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计38496.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9527.7万元，占总收入24.75%；政府性基金预算财政拨款收入6784.57万元，占总收入17.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入22183.97万元，占总收入57.63%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计34065.25万元，其中：基本支出28462.16万元，占总支出83.55%；项目支出5603.09万元，占总支出16.45%；上缴上级支出0万元，占总支出0%；经营支出0万元，占总支出0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年年初财政拨款结转结余资金776.65万元。2020年度财政拨款收入16312.27万元，其中一般公共预算财政拨款9527.7万元，政府性基金预算财政拨款6784.57万元。财政拨款支出11899.39万元，其中一般公共预算财政拨款支出7029.3万元，政府性基金预算财政拨款支出4870.1万元， 2019年年末财政拨款结转结余资金5189.52万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出7029.3万元，主要用于以下方面:1、工资福利类960.27万元，占总支出13.66%；其中基本工资55万；津贴补贴26.34万元；基础性绩效工资411.06万元；机关事业单位基本养老保险费276.42万元；职工基本医疗保险缴费171.86万元；其他社会保障缴费19.58万元。2、商品和服务支出5406.54万元。其中办公费48万元；差旅费0.66万元；培训费11.16万元；专用材料费5322.67万元；劳务费13.37万元；其他商品和服务支出10.67万元。3、对个人和家庭的补助31.03万元。其中抚恤金2.75万元；退休职工独生子女奖励金28.28万元。4、资本性支出631.46万元。其中办公设备购置支出8.69万元；专用设备购置支出536.37；信息网络及软件购置更新支出86.4万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为7029.3万元。其中：1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（类） 决算数为276.42万元。2、卫生健康支出-公立医院- 综合医院（类）决算数为160万元。3、卫生健康支出-公立医院- 中医（民族）医院（类）决算数为5646.02。4、中医药- 中医（民族医）药专项97.96万元。5、中医药-其他中医药支出433.19万元。6、行政事业单位医疗- 事业单位医疗（类）决算数为171.86万元。7、其他卫生健康支出- 其他卫生健康支出（类）决算数为243.85万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9105.03万元，其中：1、人员经费991.3万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。2、公用经费5305万元，其中办公费48万元、专用材料费5254万元、其他商品和服务支出3万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款项目收入为3231.4万元。其中卫生健康支出-公立医院- 综合医院（类）70万元；中医药- 中医（民族医）药专项3006万元；医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出1万元；其他卫生健康支出- 其他卫生健康支出（类）154.4万元。
2020年度一般公共预算财政拨款项目支出为733万元。其中卫生健康支出-公立医院- 综合医院（类）支出70万元；中医药- 中医（民族医）药专项支出97.96万元；中医药-其他中医药支出433.19万元；其他卫生健康支出- 其他卫生健康支出131.85万元。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款收入6784.57。其中抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设5700万元；抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出1084.57万元。
2020年政府性基金预算拨款支出4870.1万元。其中抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设支出3785.53万元；抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出1084.57万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康所属监督机构各类的支出。
7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）综合医院（项）：指卫生健康所属的城市综合医院的支出。
8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康所属疾病预防控制机构的各项支出。
9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康所属妇幼保健机构的各项支出。
10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康所属计划生育机构的支出。
11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）中医医院（项）：指卫生健康所属中医院的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51190202000184