巴中市巴州区天马山景区管理处2021年部门预算编制说明

巴中市巴州区天马山景区管理处

　　　　              2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）区天马山景区管理处职能简介
　　巴中市巴州区天马山景区管理处为巴中市巴州区人民政府直属正科级公益一类事业单位，主要职责是贯彻执行有关旅游景区和森林公园建设、管理的法律、法规和政策，拟定天马山景区总体规划、中长期规划和年度发展计划。负责天马山景区内基础设施和公共设施的规划，建设、养护、管理工作。统筹天马山景区项目规划、招商引资和旅游线路、旅游产品的策划、开发、推介、实施工作。负责天马山景区内的环境保护和旅游秩序综合治理工作，推动天马山景区内投资开发业主的协调与服务工作。协助有关部门(单位)落实天马山景区内林地和林业资源管理，以及景区内森林火灾的预防和应急扑救工作。

（二）区天马山景区管理处2021年重点工作
　　一是适时启动创建工作。以成功创建天马山省级旅游度假区为核心目标，区委区政府组建推进专班，制定创建方案，适时启动创建工作，分年度下达完成创建目标任务，力争到2023年创建成功 ；二是强力推进项目建设。协同推进北部山区三产融合示范园建设，加快启动停车场建设，加快推进景区景点建设，着力完善导视体系建设，推进智慧旅游设施建设；三是着力丰富景区业态。引导丰富酒店业态，督导提升天马山森林温泉度假酒店和观山湾民宿服务功能，进一步完善相关个性化、智能化、贴心化服务设施建设。在完成景点打造工程的同时，加强文旅融合发展，丰富景点文化内涵。施山地自行车运动、换乘游览车观光项目。引进种植3到5种药食同源的中药材，延链发展药材产品、康养膳食，强化中医药科普知识普及功能。加大招引项目力度，着力引进医康养中心、森林动物园、山地游乐、专项研学等项目，并按照相关行业标准和规范推进建设。四是全面加强营销推介。举办康养天马山节事活动，推出印象天马山图片展，编写传奇天马山宣传读本，积极参加对外营销推介；五是强化景区服务管理落实规范化管理要求，强化常态化检查指导，提升品质化服务水平。
　　二、部门预算单位构成
　　区天马山景区管理处下属二级预算单位0个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，区天马山景区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区天马山景区管理处2021年收支总预算17.8万元。
　　（一）收入预算情况
　　财政2021年收入预算36.97万元，其中：上年结转19.17万元，占51.8 %；一般公共预算拨款收入17.8万元，占48.2 %。
　　（二）支出预算情况
　　区天马山景区管理处2021年支出预算17.8万元，其中：基本支出15.8万元，占88.8%；项目支出2万元，占11.2 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　区天马山景区管理处2021年财政拨款收支总预算36.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入17.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入 19.17万元；支出包括：（一般公共服务支出 12.2万元、教育支出 0万元）、社会保障和就业支出1.5万元、医疗卫生与计划生育支出0.98万元、住房保障支出1.2万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　区天马山景区管理处2021年一般公共预算当年拨款17.8万元，比2019年预算数增加17.8万元。主要是部门为新成立单位，实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出 12.2万元，占79.5 %；社会保障和就业支出1.5万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出0.98万元占5%；住房保障支出1.2万元，占6%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.其他文化和旅游支出:2021年预算数为13.8万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2. 项目支出:2021年预算数为 2万元，主要用于开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：景区森林防火费、宣传与推介等。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为1.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为0万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为0.75万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.28万元，主要用于：厅机关及所属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为1.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　区天马山景区管理处2021年一般公共预算基本支出15.8万元，其中：
　　人员经费13.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　区天马山景区管理处2021年“三公”经费财政拨款预算数0 万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
   （一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0 %。   
　 （二）公务接待较与2019年无增长。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0 %。单位无公务车辆。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　区天马山景区管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2021年，单位运行经费财政拨款预算为2万元，比2019年预算增加 2万元。
　 （二）政府采购情况
　　2021年，区天马山景区管理处安排政府采购预算14万元，主要用于采购办公设备、办公家具、信息化建设运行及维护等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，区天马山景区管理处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2021年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17.8万元。

　　部门预算公开表.xls