巴中市巴州区成人教育教研培训中心2021年部门预算编制说明

巴中市巴州区成人教育教研培训中心

2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

1. 成人教育

负责贯彻执行党和国家的成人教育方针政策、法律法规，规划并组织实施全区成人教育工作；负责扫盲工作，进一步巩固提高“两基”扫盲脱盲成果；负责农村成人教育师资队伍的建设和培训工作，督查、指导成人教育学校教学计划和教学大纲的执行情况；负责全区成人教育科研工作，组织编写地方教材，统筹优化职成教育资源，促进农科教结合；负责组织开展农村实用技术培训和科普知识推广及宣传工作，促进农村职业教育发展。

2.社区教育和老年教育

负责建立社区教育学校平台，通过远程教育手段和社区教育活动开展社区教育工作，为市民提供全员、全程、全面的教育服务；负责开发社区教育学习资源，开展社区教育理论研究实践调研、交流经验、推广成果；承担对社区干部、专兼职教学人员的培训和管理工作。

（二）巴州区成人教育教研培训中心2021年重点工作

　　一是完成“百姓学习之星”和“终身学习品牌”项目等评审和上报工作。二是完成上级下达的农村实用技术培训任务。三是开展“自治、德治、法治”课题成果实践运用实践活动 ；四是二是召开巴州区2021年成教教师业务培训会；举办巴州区社区教育志愿者教师培训会。五是老年教育、成人教育工作。

　　二、部门预算单位构成

　　巴州区成人教育教研培训中心属二级预算单位，核定编制6人，在编在岗6人，专业技术岗位5人，工勤技术岗位1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，巴州区成人教育教研培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入92万元、上年结转0万元；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区成人教育教研培训中心2021年收支总预算92万元。

　　（一）收入预算情况

　　财政厅2021年收入预算 91.7 万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入91.7万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　巴州区成人教育教研培训中心2021年支出预算91.7万元，其中：基本支出91.7万元，占 100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　巴州区成人教育教研培训中心2021年财政拨款收支总预算91.7万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入0 万元；支出包括：（一般公共服务支出0万元、教育支出91.7万元）、社会保障和就业支出 6.3万元、医疗卫生与计划生育支出4.03 万元、住房保障支出4.73 万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　巴州区成人教育教研培训中心2021年一般公共预算当年拨款 91.7万元，比2019年预算数增加15.8 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及2020年单位新增2人，导致人员经费有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　巴州区成人教育教研培训中心支出91.7万元，占100 %；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.1. 教育支出（类）其他教育（款）其他成人教育支出（项）:2021年预算数为91.7万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

　　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为6.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为 4.03万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　  7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为4.73 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　巴州区成人教育教研培训中心2021年一般公共预算基本支出 91.7万元，其中：

　　人员经费55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　巴州区成人教育教研培训中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0 %。   

　  （二）公务接待较与2019年增加0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0%。

2021年 安排公务用车购置费0万元。          

　　   2021年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　巴州区成人教育教研培训中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，巴州区成人教育教研培训中心无下属单位运行经费

　　（二）政府采购情况

　　2021年，巴州区成人教育教研培训中心安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，巴州区成人教育教研培训中心所属各预算单位共有车辆0辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款91.7万元。

　　（成教中心）部门预算公开表.xls