巴中市巴州区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

巴中市巴州区2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

2025年2月8日

在巴中市巴州区第二十届人民代表大会第五次会议上

巴中市巴州区财政局局长    李  斌

各位代表：

受区人民政府委托，现将巴中市巴州区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请区二十届人民代表大会第五次会议审查，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全区各级各部门在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧扣县域经济高质量发展主题主线，严格执行人大决定决议，加强财政资金资源统筹，强化重点支出保障，防范化解重大风险，经济运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）2024年一般公共预算收支平衡情况。2024年，全区地方一般公共预算收入完成106921万元，同比增长15.38%，其中：税收收入完成43100万元，同比增长7.3%；非税收入完成63821万元，同比增长21.6%。加上级补助398228万元、调入资金63000万元（从政府性基金预算调入61000万元、国有资本经营预算调入2000万元）、地方政府一般债券转贷收入76927万元（含再融资债券38927万元等）、接受其他地区援助收入3900万元、动用预算稳定调节基金216万元、上年结转收入41145万元，全区一般公共预算收入总计690337万元。全区一般公共预算支出实现555463万元，同口径增长5.7%，加上解支出30425万元、地方政府一般债务还本支出69035万元（含再融资债券还本38927万元），结转下年35059万元，建立预算稳定调节基金355万元，全区一般公共预算支出合计690337万元，全年收支平衡。 

（二）2024年政府性基金预算收支平衡情况。2024年，全区政府性基金预算收入完成297331万元，补助收入8570万元，地方政府专项债券转贷收入275582万元（含新增专项债券45000万元、再融资债券34282万元等），上年结转收入7531万元，收入总计589014万元。全区政府性基金支出实现367537万元，调出资金61000万元（调入一般公共预算），地方政府专项债务还本支出156992万元（含再融资债券还本34282万元等），结转下年3485万元，支出合计589014万元，全年收支平衡。 

（三）国有资本经营预算收支平衡情况。全区国有资本经营预算收入完成7000万元，补助收入29万元，收入总计7029万元。全区国有资本经营预算支出实现5029万元，调出资金2000万元（调入一般公共预算），支出合计7029万元，全年收支平衡。

需要说明的是，以上财政收支数据截止时间为2024年12月31日，最终以上级财政决算批复后的实际执行数为准。

二、2024年财政重点工作开展情况

（一）攻坚突破财源建设，财政收入大幅增长。印发《巴中市巴州区财源建设行动方案》和《任务清单》，聚焦财源建设重点领域和关键环节，强化常规税源管理，落实“房十二条”“金十条”等政策，深挖建筑劳务行业潜力，大力发展“总部经济”“劳务经济”，规范行政事业性收费，盘活国有资产资源，强化土地指标交易，推进国有企业改革，积极争取无偿资金和债券资金，全区地方一般公共预算收入首次突破10亿元大关，完成10.69亿元，增长15.38%，增速继2016年增长15.7%后再度实现两位数增长。

（二）聚力加强资金统筹，重大项目得到保障。加强资金统筹，落实重大项目资金20亿元，全力保障国道G245线、北龛寺片区和盘兴二期棚户区改造、巴州工业园和小微企业园基础设施、巴城记忆等区委区政府确定的重大项目。到位中、省乡村振兴财政衔接资金24237万元，支持易地扶贫搬迁安置区后续扶持和特色优势产业园区、防止返贫监测、乡村基础设施建设及产业发展。到位中、省生态环保专项资金1877万元，支持农村环境整治、黑臭水体治理、大气污染防治等，筑牢生态安全屏障。到位义巴东西部协作帮扶资金3953万元，推动“产业合作、劳务协作、人才交流、消费扶贫、改善民生”5个领域14个协作项目加快建设。到位国债资金2.53亿元，推动高标准农田、水利基础设施加快建设。设立中小微企业贷款风险补偿、动产融资贷款风险补偿和工业发展等基金5亿元，设立产业发展基金1.2亿元，引导市场主体用好财政金融政策，为促进乡村产业发展和农民持续增收注入金融活力，全年协调金融机构新增重点项目、特色产业及园区贷款13.5亿元，中小微企业、各涉农主体信贷16.8亿元，支农支小再贷款余额达37.51亿元，惠及民营小微企业1万余户。

（三）积极回应群众诉求，民生保障卓有成效。深入开展“群众诉求大起底”，持续做好农民工工资支付、征地拆迁群众安置保障等工作。支持办好人民满意教育，落实教育民生资金9518万元，建成投用巴州教育园区（一期），改（扩）建巴师附小、区十一小综合楼，实施水宁寺小学教师周转房项目等。支持健康巴州行动，落实医疗健康民生资金8911.65万元，实施区妇幼保健院大溪口住院楼建设，加强重特大疾病救助和疾病防控体系建设，加快城乡体育基础设施建设。支持安居工程建设，落实城镇保障性安居工程资金6618万元，改造老旧小区41个、城市危旧房500套、农村危旧房1200套，筹集建设保障性住房1300套、发放租赁补贴1000户。支持拓宽就业渠道，落实就业扶助资金96.52万元，切实做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。支持提高民生保障水平，落实民生兜底保障和困难群众救助资金21820万元，确保养老、基本医疗、工伤、失业保险法定人群全覆盖，全面做好低保、优抚对象、低收入家庭、残疾人、孤儿、困境儿童等特殊困难群体的兜底、救助、帮扶工作。支持文化惠民行动，落实各类文化惠民资金2944万元，加快公共文化服务体系建设。

（四）持续深化管理创新，发展活力持续释放。全面加强预算绩效管理，选取4个财政政策支出、20个财政专项支出、52个部门（单位）整体支出开展重点绩效评价，累计发现问题423个，涉及财政资金5717.83万元，并将评价结果作为政策调整重要依据。持续深化运用“七个打通”去库存、做增量，完成行政事业单位和国有企业资产确权办证114宗53.5万㎡，公开拍卖国有资产18宗4596㎡，实现处置收益3122万元。

（五）不断强化监督检查，财经秩序得到维护。开展党纪机关“过紧日子”专项核查和“一卡通”专项治理、财经纪律重点问题专项整治，查究整改各类问题49个。开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，查究整改问题65个，向区纪委监委移交问题线索8个，立案调查2个，推动完善规章制度2个。强化财政投资评审，评审项目238个，送审金额305332万元，审减43255万元，综合审减率14.17%。加强政府采购监管，计划备案采购项目259个，合同备案291个，预算金额63151.98万元，节约资金4859.74万元。认真落实巡察、审计发现问题整改要求，举一反三建章立制。

三、2025年财政预算草案

2025年是“十四五”规划收官之年，也是全面巩固经济回升向好态势的关键之年。编制好2025年财政预算，做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

（一）2025年预算编制原则

2025年，全区预算编制按照积极的财政政策要适度加力、提质增效有关要求，继续采用“紧平衡”策略，主要遵循以下几点原则：

1.加强财政资源统筹。将依托行政权力、国有资源资产取得的等收入全面纳入预算管理。强化财政拨款收入和非财政拨款收入统筹，同时加大对政府存量资源资产的清理盘活力度，拓展财政收入总量，增强财政保障能力。

2.持续推进零基预算。逐步打破预算安排基数观念，以项目为基础，以定额管理和支出标准化为依据，强化项目预算控制数刚性约束，健全完善应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效的预算分配机制，推动财政预算提质增效。

3.坚持党政机关过紧日子。不折不扣落实过紧日子要求，加强“人、车、会、话”和办节办展管理，从严从紧编制“三公”经费预算，严控一般性支出。

4.突出重点保障。优化财政支出结构，提高资金使用效益，统筹财力优先保障“三保”支出以及区委区政府重大决策部署落实。

5.推动预算绩效提质增效。建立贯穿政府预算编制全过程绩效监督工作链条，提高预算编制质效。积极构建“三管三必须”的绩效管理新格局，提升财政资源配置效率。树立“奖勤罚懒”激励约束导向，部门预算安排与绩效监督结果挂钩。

（二）2025年“三本预算”编制情况

1.一般公共预算收支平衡情况。全区地方一般公共预算收入预计为124030万元，增长16%；返还性收入11061万元、一般性转移支付收入245819万元、调入资金82000万元（从政府性基金预算调入75000万元、从国有资本经营预算调入7000万元）、上年结转收入35414万元，收入总计预计为498324万元。全区一般公共预算支出安排为419502‬万元，上解支出37800万元，一般债务还本支出5608万元，支出总计为498324万元。

2.政府性基金预算收支平衡情况。全区政府性基金预算收入预计为360600万元，其中：国有土地使用权出让收入预计359500万元、国有土地收益基金收入预计1000万元、农业土地开发资金收入预计100万元，上年结余收入3485万元，收入总计364085万元。政府性基金预算支出预计为282000万元，其中：城乡社区支出预计253878万元、债务付息支出预计28122万元；加调出资金75000万元（调入一般公共预算）、结转下年3485万元、地方政府专项债务还本支出3600万元，支出总计364085万元。 

3.国有资本经营预算收支平衡情况。国有资本经营预算收入预计为15000万元（利润收入15000万元）；国有资本经营预算支出预计为8000万元（国有企业资本金注入8000万元），调出资金700万元。  

（三）“三保”预算编制情况

2025年全区“三保”支出需求306655万元，预算安排306700万元，“三保”预算安排符合相关政策规定。

四、2025年财政重点工作计划

2025年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

一是加强财源建设，强化收入征管。持续优化营商环境，全面推进财源建设，积极服务企业发展，推动重大产业项目落地生根，努力形成新质财源基础。坚持财税联动，持续挖潜增收，依法强化收入征管，确保各类税收应收尽收。加大国有资产资源统筹盘活力度，加快国有士地熟化和出让进度，确保政府性基金应缴尽缴、足额入库。

二是优化支出结构，加大民生保障。大力优化支出结构、强化精准投放，加大支出强度，加快支出进度，更加注重惠民生、促消费、增后劲，确保有限的财力用在“刀刃”上。坚决兜牢兜实“三保”底线，突出就业优先导向，持续加大教育、医疗、社保、科技、农业农村和政府承诺民生实事事项保障力度，确保用于民生方面的支出占比在上年基础上只增不减，推动解决人民群众急难愁盼问题。

三是实施积极政策，助推经济发展。紧盯国家新推出的财政扶持政策，找准政策资金导向，会同发改等部门建立常态化项目储备机制，精心筛选重点项目，严把项目入库审核，争取更多项目进入国省扶持“盘子”，保障全区重点工程、重大项目顺利实施。积极发挥财政资金撬动功能，促进社会资本、民间资本加大地方产业投入。

四是深化财政改革，提高管理效能。深化零基预算改革，取消支出基数、打破固化格局，按照“三保”支出、地方政府债券还本付息支出、政府年度重点保障事项清单确定的支出顺序安排预算。强化财金融通支持，用好风险补偿、融资担保、转贷引导、财政贴息等财政政策，引入金融融资“活水”。深化国有企业改革，加强和改进企业国有资产监管，科学盘活国有资源资产。深化政府采购制度改革，加大政府采购支持中小企业力度，严肃查处政府采购领域违法违规问题。全面推进财政投资评审管理，对各类政府投资项目的预算价、结算价全部纳入评审范围。加强财会人员培训教育，全面提高会计管理质量。

五是推进绩效管理，强化监督检查。全面落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，强化事前事中事后绩效评价，制定科学合理的绩效指标体系。持续开展中省专项资金、政府债券等项目资金重点绩效评价，推进部门整体支出绩效评价，实施绩效结果与预算安排相挂钩机制，坚决压减低效、无效投资，推动财政资金聚力增效。加强财政与其他各类监督贯通协调，切实提高财会监督质效。扎实推进财会监督专项行动，聚焦减税降费、基层“三保”、民生资金等重点领域常态开展监督检查，严厉打击各类违反财经纪律的行为，强化问题整改、通报、问责和处理处罚，使财经纪律真正成为带电的高压线。

巴州区2025年财政预算报人大报表.rar